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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市吳店財政所主要負責廣水市吳店財政所主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、全鎮中小學校、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。

二、部門決算單位構成

廣水市吳店財政所從決算單位構成看，廣水市吳店財政所決算包括：廣水市吳店財政所本級決算。

廣水市吳店財政所機構設置：2021年內設廣水市吳店財政所。單位設置辦公室、農財、商貿、經費、預算、專戶、經管、工會，下設單位無。

???現有編制15名，實有15人，其中：在編在職10名，借調人員2名，退養3人。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市吳店財政所2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市吳店財政所2021年收支決算總體情況說明

????廣水市吳店財政所2021年決算收入總計265.57萬元，其中：本年收入260.97萬元，年初結轉和結余4.6萬元，與上年總收入相比減少14.98萬元，同比下降5.34%，減少的原因為：節約開支及人員變動；決算支出總計265.57萬元，其中：本年支出260.64萬元，年末結轉結余4.93萬元，與上年總支出相比減少14.98萬元，同比下降5.34%,減少的原因為：節約開支及人員變動。

二、關于廣水市吳店財政所2021年決算財政撥款收支總體情況說明

????廣水市吳店財政所2021年一般公共預算財政撥款收入決算合計265.57萬元，其中：本年一般公共預算財政撥款260.97萬元，與年初預算數相比減少36.67萬元，同比下降14.05%，減少的原因為：壓縮經費開支，與上年相比減少12.4萬元，同比下降4.53%,減少的原因為：規范化財政所建設完工，經費撥款減少；

????一般公共預算財政撥款支出決算260.64萬元，與年初預算數相比減少37萬元，同比下降14.19%，減少的原因為：節約開支及人員變動，與上年數相比減少15.31萬元，同比下降5.87%,減少的原因為：節約開支及人員變動。

???其中，基本支出260.64萬元，與年初預算數相比減少8.85萬元，同比下降3.3%，減少的原因為：節約開支及人員變動，與上年數相比減少15.31萬元，同比下降5.87%,減少的原因為：節約開支及人員變動。

????項目支出0萬元，與年初預算數相比減少28.15萬元.，同比下降10.89%，減少的原因為：規范化財政所完工，項目無需開展，與上年數相比減少0萬元，同比下降0%,，減少的原因為：本年度無項目安排

三、關于廣水市吳店財政所2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市吳店財政所2021年“三公”經費總支出數為2.59萬元，與年初預算數相比減少8.41萬元，同比下降324%，原因為：公務用車改革取消車輛運維，減少三公經費開支，比上年數減少0.28萬元，同比下降10.8%，原因為：壓縮三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度沒有因公出國（境）情況，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：單位無公務用車，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：單位無公務用車，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少2.5萬元，同比下降100%，原因為：公務用車改革取消車輛運維，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：單位無公務用車；公務接待費2.59萬元，國內公務接待146批次1171人次，與年初預算數相比減少5.91萬元，原同比下降228%，因為：嚴格壓縮公務接待經費，比上年數減少0.28萬元，原同比下降10.81%，因為：嚴格壓縮公務接待經費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市吳店財政所2021年度機關運行經費支出 54萬元，比年初預算數減少124.49萬元，降低230.54%。與上年同比減少55萬元，降低101.85%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市吳店財政所?2021年度政府采購支出總額 0.96?萬元，其中：政府采購貨物支出0.96?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市吳店財政所共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市吳店財政所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看，無。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，加強了部門整體規劃和績效目標管理、完善了部門整體分配辦法和管理辦法。

2021年度廣水市吳店財政所部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市吳店財政所2021年無項目支出預算，

（3）績效評價結果應用情況

???部門績效評價結果應用情況。注重年度工作的實施與執行，績效目標設定存在簡化,加強了項目規劃、績效目標管理、完善了項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

???部門績效評價結果擬應用情況。根據部門支出績效評定指標量化評價,加強了項目管理、結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????廣水市吳店財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

???與年初預算數相比無增減變化，變動原因：單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市吳店財政所2021年無國有資本經營預算財政撥款收支，以空表列示。

年初預算數相比無增減變化，變動原因：單位無國有資本經營預算支出。

十、其他重要事項的情況說明

???????無其他需要說明事項

????2021年度吳店財政所無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。