午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局主要負責:

1.管理國有林場，促進林業發展。

2.規劃計劃編制。

3.林木種苗生產供應。

4.森林培育與經營。

5.護林防火。

6.林木良種選育與新技術推廣。

7.相關技術和管理人員培訓。

8.林木種苗產品質量檢驗與執法監督。

9.林木種苗調劑。

10.林業信息服務。

二、部門決算單位構成

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局從決算單位構成看，湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局決算包括：湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局本級決算。

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室（計劃財務科）、資源保護科、景區管理科單位。現有編制69名，實有69人，其中：在編在職69名。

第二部分：2021年部門決算公開表

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年收支決算總體情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年決算收入總計1283.62萬元，其中：本年收入1283.62萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加612.13萬元，同比增加48%,增加的原因為：保護區內進行基礎設施建設及工資普漲；決算支出總計1283.62萬元，其中：本年支出1283.62萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加612.13萬元，同比增加48%,增加的原因為：本年度保護區內進行基礎設施建設及工資普漲。

二、關于湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年一般公共預算財政撥款收入決算1173.83萬元，與年初預算數相比增加660.4萬元，同比增加56%，增加的原因為：本年度保護區內進行基礎設施建設及工資普漲，與上年相比增加502.33萬元，同比增加75%，增加的原因為：本年度保護區內進行基礎設施建設及工資普漲；一般公共預算財政撥款支出決算1173.83萬元，與年初預算數相比增加660.4萬元，同比增加56%，增加的原因為：本年度保護區內進行基礎設施建設及工資普漲，與上年相比增加502.33萬元，同比增加75%，增加的原因為：本年度保護區內進行基礎設施建設及工資普漲。

三、關于湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年“三公”經費支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年“三公”經費總支出數為11.74萬元，與年初預算數相比減少3.46萬元，同比下降30%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少8.55萬元，同比下降73%，原因為：響應國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，公務用車運行維護費4.8萬元，與年初預算數相比減少3.2萬元，同比下降67%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少0.4萬元，同比下降9%，原因為：響應國家政策節約開支；公務接待費6.93萬元，國內公務接待139批次1387人次，與年初預算數相比減少0.27萬元，原同比下降4%，因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少8.42萬元，同比下降56%，原因為：響應國家政策節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年度機關運行經費支出459.48萬元，比年初預算數增加431.23萬元，增長94%。與上年增加365.99萬元，增加80%。主要原因是：本年度保護區內進行基礎設施建設及工資普漲(增加項目費用支出173.7萬元，人員經費增加246.14萬元)。

五、關于政府支出采購說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年度政府采購支出總額 8.5?萬元，其中：政府采購貨物支出8.5?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車1?輛，其他用車主要是森林防火車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金173.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從從評價情況來看，項目支出已經按要求已經全部完成，其他項目主要是保護區內的道路建設。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2021年主要任務是中幼林撫育及森林防火、資源管理，讓保護區內森林培育更加良好。

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

湖北中華山鳥類省級自然保護區基礎設施建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為103.81萬元，執行數為173.7萬元，完成預算167％。主要產出和效益：一是保護區內道路刷黑；二是讓保護區環境變好。發現的問題及原因：是年初預算不足，下一步改進措施：根據項目的具體內容進行核算后再打年初預算，做到預算打細打精。

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報，做到對項目資金打細打精。

2、強化績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，績效評價結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。