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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、部門主要職能

　　　　2、部門基本情況

　　　　第二部分?2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

??????? 3、支出決算表

??????? 4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??????? 8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分?2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

??????? 3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

　　　　4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????5、關(guān)于政府采購支出說明

????6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????7、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

????10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　??一、主要職能

???????廣水市第三干休所主要負責:

????1.認真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇

????2.負責老干部就醫(yī)服務用車保障

????3.做好老干部服務管理工作。

　　??二、部門決算單位構(gòu)成

??廣水市第三干休所從決算單位構(gòu)成看，廣水市第三干休所決算包括：廣水市第三干休所本級決算。

? ????廣水市第三干休機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2022年本單位現(xiàn)有編制1名，實有3人，其中：在編

????在職1名，事業(yè)編制1名，離休人員2名，退休人員3名，差額人員2名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市第三干休所2021決算表.pdf

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第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市第三干休所2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市第三干休所2021年決算收入總計49.47萬元，其中：本年收入44.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.57萬元，與上年總收入相比增加1.78萬元，同比增加4%,增加的原因為：工資普漲及疫情防控；決算支出總計49.47萬元，其中：本年支出44.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.6萬元，與上年總支出相比增加1.78萬元，同比增加4%,增加的原因為：工資普漲及疫情防控。

二、關(guān)于廣水市第三干休所2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市第三干休所2021年一般公共預算財政撥款收入決算49.47萬元，與年初預算數(shù)相比減少2.84萬元，同比下降6%，減少的原因為：在2021年度中補發(fā)了往年上漲的工資，在2021年度中相對減少，與上年同比相比增加1.92萬元，同比增加4%，增加原因為：工資普漲及疫情防控；

一般公共預算財政撥款支出決算49.47萬元，與年初預算數(shù)相比減少2.86萬元，同比下降6%，增加的原因為：在2020年度中補發(fā)了往年上漲的工資，在2021年度中相對減少，與上年同比相比增加1.92萬元，同比增加4%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控。

???財政撥款本年支出包括：基本支出44.88萬元，項目支出0萬元。與年初預算相比基本支出增加0.11萬元，增加變動原因為工資普漲及疫情防控。與年初預算相比項目支出增加0萬元，增加變動原因為無項目支出

　　三、關(guān)于廣水市第三干休所2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市第三干休所2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0.66萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.34萬元，同比下降52%，原因為：響應國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.3萬元，同比下降45%，原因為：響應國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，公務用車運行維護費0.66萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.34萬元，同比下降52%，原因為：響應國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.3萬元，同比減少45%，原因為：響應國家政策節(jié)約開支；公務接待費0萬元，國內(nèi)公務接待0批次0人次，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：無此項支出.，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市第三干休所2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2.43萬元，比年初預算數(shù)增加2.16萬元，增長88%。與上年同比減少0.12萬元，降低5%。主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少0.13萬元，公務車運行費減少0.3萬元等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市第三干休所?2021年度政府采購支出總額?0?萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出?0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市第三干休所共有車輛?1?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車0?輛、主要領(lǐng)導干部用車XX輛、機要通信用車0輛、應急保障用車?1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車XX輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預算績效管理要求，廣水市第三干休所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，主要任務是服務好退休老干部

廣水市第三干休所整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市第三干休所2021年無項目支出預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市第三干休所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支說明

廣水市第三干休所2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

?其他需要說明事項:?無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，以空表列示

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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