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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人才服務(wù)局主要負(fù)責(zé)

1.?流動人才組織與人事關(guān)系轉(zhuǎn)接。

2.?流動人才檔案保管。

3.?人才信息服務(wù)與人才信息庫管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市人才服務(wù)局從決算單位構(gòu)成看，廣水市人才服務(wù)局決算包括：廣水市人才服務(wù)局本級決算。

廣水市人才服務(wù)局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)工會、人才開發(fā)科、綜合科、人事代理科。現(xiàn)有編制8名，實有8人，其中：在編在職8名，借調(diào)人員0名，退休1名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市人才服務(wù)局2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2021年收支決算總體情況說明

廣水市人才服務(wù)局2021年決算收入總計414.24萬元，其中：本年收入381.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.32萬元，與上年總收入相比減少61.15萬元，同比下降15%,減少的原因為：人才引進(jìn)人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)移；決算支出總計414.24萬元，其中：本年支出384.62萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.62萬元，與上年總支出相比減少61.15萬元，同比下降15%,減少的原因為：人才引進(jìn)人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)移。

二、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市人才服務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算381.92萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加328.57萬元，同比增加86%，增加的原因為：年初預(yù)算只有8個人的預(yù)算，而實際支出有11個人，與上年數(shù)相比增加130.9萬元，同比增加34%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算370.97萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加317.62萬元，同比增加86%，增加的原因為：年初預(yù)算只有8個人的預(yù)算，而實際支出有11個人，與上年數(shù)相比增加121.85萬元，同比增加33%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控。

三、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市人才服務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為2.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.41萬元，同比下降9%，原因為：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少1.63萬元，同比下降74%，原因為：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有變化，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有變化，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.41萬元，同比下降9%，原因為：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少1.63萬元，同比下降74%，原因為：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；公務(wù)接待費0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：無此項支出，比上年數(shù)減少1.22萬元，同比下降100%，原因為：本年度沒有公務(wù)接待費支出.。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市人才服務(wù)局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出77.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少16.06?萬元，降低21%。與上年數(shù)增加28.37萬元，增長37%。主要原因是：人員增加3人

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市人才服務(wù)局2021年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務(wù)支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市人才服務(wù)局共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市人才服務(wù)局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金181.22萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年主要項目是大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)，提高大學(xué)生的實踐能力

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度主要工作任務(wù)是就業(yè)見習(xí)，人才引進(jìn)

人才服務(wù)局2021年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

XX項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為181.22萬元，完成預(yù)算91％。主要產(chǎn)出和效益：一是實受大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)基地建設(shè)；二是人才的有效利用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：是大學(xué)生能力需要實踐訓(xùn)練。下一步改進(jìn)措施：一是加大力度進(jìn)行大學(xué)生實踐訓(xùn)練

人才服務(wù)局2021年項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

1、加強項目規(guī)劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、強化績效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項目推進(jìn)和管理。

3、完善項項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強預(yù)算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責(zé)“。堅持問題導(dǎo)向，針對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績效管理的指引作用，實現(xiàn)預(yù)算績效的動態(tài)管理，合理安排項目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市人才服務(wù)局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支?！?/span>

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市人才服務(wù)局2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。