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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負責貫徹實施公共資源交易相關法律法規、政策、制度，為公共資源交易活動提供場所、設施和服務；

2、負責對進場項目實行交易登記、統籌安排交易時間、場地及簽發交易成交備案；

3、負責依法發布公共資源交易活動信息、網上報名及收退保證金工作，為交易各方提供信息咨詢服務；

4、負責公共資源交易平臺電子化評標系統、遠程監控系統、數據統計分析、交易活動中違法行為記錄等信息化建設工作；

5、負責對進入中心的公共資源交易活動進行跟蹤服務，發現違法、違規行為及時向有關部門報告，并協助查處。

二、部門決算單位構成

廣水市公共資源交易中心從決算單位構成看，廣水市公共資源交易中心決算包括：廣水市公共資源交易中心本級決算。

廣水市公共資源交易中心機構設置及人員情況詳細說明：2021年公共資源交易中心設綜合股、業務和信息技術股、工程交易股、政府采購股、自然資源和產權交易股5個內設機構。核定事業編制14名，設主任1名，副主任2名，實有人數19人，其中：在職人員18名，離退休人員1名。

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第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市公共資源交易中心2021年部門決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于公共資源交易中心2021年收支決算總體情況說明

廣水市公共資源交易中心2021年決算收入總計567.30萬元，其中：本年收入347.53萬元，年初結轉和結余219.77萬元，與上年總收入相比增加187.7萬元，同比增加49%,增加的原因為：上年度年初結轉金額為一般公共預算財政撥款資金結轉和結余45.12萬元，自有資金未結轉，而2021年決算根據實際財務報表調整了年初結轉和結余資金，調整后年初結轉資金為一般公共預算財政撥款資金與自有資金的合計，其中一般公共預算財政撥款資金年初結轉31.98萬元，自有資金年初結轉187.79萬元；決算支出總計567.30萬元，其中：本年支出352.37萬元，年末結轉結余214.93萬元，與上年總支出相比增加187.7萬元，同比增加49%,增加的原因為：2021年決算根據實際財務報表調整了年初結轉和結余資金，增加年初結轉和結余資金187.79萬元，本年支出比和上年基本持平。

二、關于廣水市公共資源交易中心2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市公共資源交易中心2021年一般公共預算財政撥款收入決算235.53萬元，與年初預算數相比增加45.45萬元，同比增加24%，增加的原因為：增加政府采購交易平臺建設費18萬元，增加政府采購網上商城建設5.5萬元，增加年底調資調整指標6.95萬元，增加非稅收入15萬元。與上年相比增加9.23萬元，同比增加4%，增加的原因為：增加非稅收入及政府采購交易平臺建設及網上商城建設費用；一般公共預算財政撥款支出決算235.53萬元，與年初預算數相比增加45.45萬元，同比增加24%，增加的原因為：增加政府采購交易平臺建設費18萬元，增加政府采購網上商城建設5.5萬元，增加年底調資調整指標6.95萬元，增加非稅收入15萬元。與上年相比增加9.23萬元，與上年相比增加6.95萬元，同比增加4%，增加的原因為：增加非稅收入及政府采購交易平臺建設及網上商城建設費用。

財政撥款本年支出包括：基本支出98.3萬元，項目支出91.83萬元。與年初預算數相比增加0.04萬元，同比增加0.02%，與年初預算數基本持平。

三、關于廣水市公共資源交易中心2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2021年“三公”經費總支出數為5.04萬元，與年初預算數相比減少0.76萬元，同比下降15%，原因為：壓減一般性支出，比上年數減少0.23元，同比下降5%，原因為：壓減一般性支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%；公務接待費5.04萬元，國內公務接待105批次252人次，與年初預算數相比減少0.76萬元，同比下降15%，因為：壓減一般性支出，比上年數減少0.23元，同比下降5%，原因為：壓減一般性支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市公共資源交易中心2021年度機關運行經費支出79.47萬元，比年初預算數減少13.09萬元，降低16%。與上年減少9.18萬元，降低12%。主要原因是：2021年度政府采購交易平臺建設未完成，部分資金等完成后支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市公共資源交易中心?2021年度政府采購支出總額 2.79?萬元，其中：政府采購貨物支出 2.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額2.79萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額2.79萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截止?2021年 12 月 31 日，廣水市公共資源交易中心共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是0；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市公共資源交易中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金77.48萬元，占一般公共預算項目支出總額的83％。從評價情況來看，按照年初的指標值，年末所完成的指標能達到98%左右。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，年末所完成的指標能達到98%左右。

2021年度廣水市公共資源交易中心部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

取消收費財政補貼、招標工作經費、交易服務經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為66.5萬元，執行數為67.48萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是人員工資福利得到保障；二是公用經費得到保障；三是機關運行得到保障；四是履行中心職責開展招標相關業務，為政府財政資金節約。發現的問題及原因：一是開展職工性愛國衛生運動，綠化、美化、凈化環境等活動有待加強；二是加強公職人員業務培訓，不斷改進服務態度和質量有待加強。下一步改進措施：一是加強公職人員業務培訓；二是對開展職工性愛國衛生運動，綠化、美化、凈化環境等活動。政府采購購買專家服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是評委參加活動完成率達到95%以上；二是完成采購單位滿意度達到100%；發現的問題及原因：一評委參加活動完成率有待加強；下一步改進措施：加強評委及采購人業務培訓。

廣水市公共資源交易中心2021年度項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

實現績效評價結果的有效運用，按照預算合理規劃資金的支出，提高資金使用效益。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市公共資源交易中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市公共資源交易中心2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。