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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

（2）研究全市教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實施。

（3）綜合管理全市基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、高等教育、職業(yè)教育、成人教育以及特殊教育、社會力量辦學(xué)、社區(qū)教育、掃盲等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)縣及市有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)評估工作。

（4）主管全市教育隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；負(fù)責(zé)師范類畢業(yè)生的來寧就業(yè)指導(dǎo)工作；組織實施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全市教育法治建設(shè)工作，指導(dǎo)區(qū)縣、學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理市級城市教育費附加、教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計直屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費的使用情況

（7）根據(jù)全市教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實施全市各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全市各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；歸口管理全市學(xué)歷教育的考試、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自學(xué)考試工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全市教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市語言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位和黨的關(guān)系在市委教育工委的學(xué)校（單位）黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)上述單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；負(fù)責(zé)直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的管理工作；負(fù)責(zé)局機關(guān)和有關(guān)直屬單位機構(gòu)編制、人事、勞動工資等工作。

（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市教育局從決算單位構(gòu)成看，廣水市教育局決算包括：廣水市教育局本級決算、廣水市教學(xué)研究室決算、廣水市實驗初級中學(xué)決算、廣水市八一學(xué)校決算、廣水市實驗小學(xué)決算、廣水市第一高級中學(xué)決算、廣水市第二高級中學(xué)決算、廣水市第三高級中學(xué)決算、廣水市第四高級中學(xué)決算、廣水市實驗高級中學(xué)決算、廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心決算、廣水市幼兒園決算、廣水市城郊鄉(xiāng)中心中學(xué)決算、廣水市十里辦事處中心中學(xué)決算、廣水市武勝關(guān)中心中學(xué)決算、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)決算、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)決算、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)決算。

廣水市教育局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2021年內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財務(wù)股(學(xué)校基建項目管理股)、行政審批股、基礎(chǔ)教育股(職教股)、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股(信訪股)、審計監(jiān)督股。下設(shè)直屬二級單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動中心。17個鎮(zhèn)辦中心中學(xué)，11個市直學(xué)校。實有5756人，其中：在編在職5422名，其中公務(wù)員19人，機關(guān)工勤1人，全額事業(yè)編制5393，離休人員9名，經(jīng)費自理人員325名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市教育部門2021年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

????一、關(guān)于廣水市教育局2021年收支決算總體情況說明

廣水市教育局2021年決算收入總計105607.58萬元，其中：本年收入104950.74萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余656.84萬元，與上年總收入相比增加10880.08萬元，同比增加11.49%,增加的原因為：一、2021年項目收入比上年增加1014萬元，比上年增加14%，為改善普通高中辦學(xué)條件項目資金；二、基本支出增加9866萬元，增加11.99%，為2021年人員經(jīng)費和商品服務(wù)支出增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加；決算支出總計105607.58萬元，其中：本年支出105526.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.14萬元，與上年總支出相比增加10798.94萬元，同比增加11.49%,增加的原因為：一、2021年項目支出比上年增加1014萬元，比上年增加14%，為改善普通高中辦學(xué)條件項目資金;二、基本支出增加9866萬元，增加11.99%，為2021年人員經(jīng)費和商品服務(wù)支出增加。

二、關(guān)于廣水市教育局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市教育局2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算98690.22萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加8543.48萬元，同比增加9.48%，增加（減少）的原因為：人員經(jīng)費調(diào)整預(yù)算導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入增加，與上年數(shù)相比增加7720.92萬元，同比增加8.49%，增加的原因為：人員經(jīng)費預(yù)算調(diào)增；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算98690.22萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加8543.48萬元，同比增加9.48%，增加（減少）的原因為：人員經(jīng)費調(diào)整預(yù)算導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入增加，與上年數(shù)相比增加7720.92萬元，同比增加8.49%，增加的原因為：人員經(jīng)費預(yù)算調(diào)增。

三、關(guān)于廣水市教育局2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市教育局2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為54.77萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少25.86萬元，同比下降32.07%，原因為：根據(jù)政府過緊日子要求，壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加2.08萬元，同比增加3.94%，原因為：我們一直按照政府過緊日子要求，壓縮三公經(jīng)費支出，但由于受疫情影響，各級檢查增加導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，0比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量5輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.89萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.61萬元，同比下降8.38%，原因為：根據(jù)政府過緊日子要求，壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)減少2.86萬元，同比下降76.27%，原因為：根據(jù)政府過緊日子要求，壓縮三公經(jīng)費支出；公務(wù)接待費53.87萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1420批次9571人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少21.26萬元，同比下降28.29%，原因為：我們一直按照政府過緊日子要求，壓縮三公經(jīng)費支出，但由于受疫情影響，各級檢查增加導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。比上年數(shù)增加4.93萬元，同比增加10.07%，原因為：我們一直按照政府過緊日子要求，壓縮三公經(jīng)費支出，但由于受疫情影響，各級檢查增加導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市教育局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 1163.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1311.09 萬元，降低52.99%。主要原因是:年初預(yù)算時將民辦學(xué)校公用經(jīng)費納入年初預(yù)算，在進(jìn)行決算時將這一塊兒在初中教育中列支。與上年數(shù)減少560.96萬元，降低32.53%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少580萬元，人員經(jīng)費增加17萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市教育局2021年度政府采購支出總額5572.92萬元，其中：政府采購貨物支出589.53萬元、政府采購工程支出4823.46 萬元、政府采購服務(wù)支出 159.93 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 5101.67 萬元，占政府采購支出總額的 91.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4667.14 萬元，占政府采購支出總額的 83.75%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市教育局共有車輛 5輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 3 輛，其他用車主要是已參加車改的車輛但沒有下賬2輛，學(xué)校接送教職工車輛1輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市教育局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目17個，資金20829萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，各項目很好地完成了年初預(yù)設(shè)的績效指標(biāo)，社會效益明顯。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效的績效目標(biāo)都很好地完成。2021年，我市各中小學(xué)校在各項目資金的使用上做到了專款專用，無挪用、無截留，有效地保證了我市學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、中職教育科學(xué)健康地發(fā)展，很好地完成了各項績效目標(biāo)，2021年我市義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目經(jīng)費結(jié)余中央、省資金148.53125萬元。該資金擬用于2022年義務(wù)教育資助貧困學(xué)生。

廣水市教育局2021年部門整體支出績效目標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、2021年度義務(wù)教育補助經(jīng)費-城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為5977萬元，執(zhí)行數(shù)為6022萬元，完成預(yù)算100.75％。主要產(chǎn)出和效益：一是2021年，我市充分利用義務(wù)教育公用經(jīng)費，堅持以服務(wù)教學(xué)為中心，保障教育教學(xué)活動高效運轉(zhuǎn)為目標(biāo)，學(xué)校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高；二是積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升；三是全市教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一年來，我們嚴(yán)格執(zhí)行上級各項政策規(guī)定，按照生均補助標(biāo)準(zhǔn)（小學(xué)650元/生?年、初中850元/生?年、寄宿200元/生?年、特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生6000元/生?年）編制公用經(jīng)費預(yù)算，不足100人的學(xué)校和教學(xué)點按照100人核定公用經(jīng)費，但是這些學(xué)校依然經(jīng)費使用捉襟見肘，特別是100-200人左右的學(xué)校，各項開支同樣是一應(yīng)俱全。針對此情況，建議各級人民政府逐年提高規(guī)模較小學(xué)校公用經(jīng)費的生均標(biāo)準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：加強對公用經(jīng)費使用的管理，全面規(guī)范財務(wù)管理，確保公用經(jīng)費專款專用，在公用經(jīng)費的收支預(yù)算執(zhí)行過程中，我們嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)數(shù)分月按進(jìn)度撥付到校，要求學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并組織公用經(jīng)費支出檢查，確保經(jīng)費支出規(guī)范、合理，無虛列、虛報冒領(lǐng)和擠占挪用的現(xiàn)象，確保支出票據(jù)規(guī)范、合法有效。

廣水市教育局2021年度義務(wù)教育補助經(jīng)費城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費項目自評結(jié)果和自評表.pdf

2、2021年義務(wù)教育補助經(jīng)費-農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長效機制補助資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1862萬元，執(zhí)行數(shù)為1862萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是安排項目81個；二是改造校舍面積77864平方米；三是改擴建圍墻690米。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因項目資金額度較小，部分中小學(xué)校老舊房子不能及時維修加固，城鎮(zhèn)大額班現(xiàn)象仍得不到解決，少數(shù)干部教師意見較大，廣大人民群眾對教育項目建設(shè)的滿意率雖逐年提高，但與我們年初設(shè)定的目標(biāo)值還有一定差距。下一步改進(jìn)措施：積極爭取各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，加大項目資金的投入力度，全力改善辦學(xué)條件，著力化解城鎮(zhèn)大班額，大力建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄制學(xué)校，傾力打造鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校，努力辦好人民滿意的教育。

廣水市教育局2021年度農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長效機制補助資金項目自評結(jié)果和自評表.pdf

3、2021年義務(wù)教育補助經(jīng)費-家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為866萬元，執(zhí)行數(shù)為942.60625萬元，完成預(yù)算108.85%。主要產(chǎn)出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)≥5500人次；二是接受補助的學(xué)生中建檔立卡貧困戶子女占比≥70%；三是資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率100%,四是增加建檔立卡貧困家庭經(jīng)濟收入≥1000元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：數(shù)據(jù)量大，涉及面廣，人數(shù)較多，上報信息準(zhǔn)確率不高。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度。二是提高數(shù)據(jù)上報準(zhǔn)確率。

廣水市教育局2021年度義務(wù)教育經(jīng)濟困難學(xué)生補助資金項目自評結(jié)果和自評表.pdf

4、2021年義務(wù)教育補助經(jīng)費-綜合獎補項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為260萬元，執(zhí)行數(shù)為325萬元，完成預(yù)算125%。主要產(chǎn)出和效益：一是有效地彌補了學(xué)校資金缺口，緩解了學(xué)校的經(jīng)濟壓力。二是財務(wù)管理規(guī)范有序。為學(xué)校日常運轉(zhuǎn)提供有力保障，各類教育教學(xué)活動有序開展，辦學(xué)水平不斷提升。三是全市教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：目前，不足100人的學(xué)校和教學(xué)點按照100人核定公用經(jīng)費，但是這些學(xué)校依然經(jīng)費使用捉襟見肘，特別是100-200人、200-300人左右的學(xué)校，各項開支同樣是一應(yīng)俱全。公用經(jīng)費不足影響學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，我市義務(wù)教育綜合獎補資金較大一部分用來堵漏洞，補超支。下一步改進(jìn)措施：針對我市長期以來在使用義務(wù)教育綜合獎補資金中存在的問題，我們認(rèn)真分析原因，后期要在源頭上找節(jié)點，“獎補”的實際含義是“以獎代補”，而不是“以補代堵”，還是要嚴(yán)格落實“獎”的實際意義，真正把這筆獎勵資金用到獎勵的地方。

廣水市教育局2021年度城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費綜合獎補項目自評結(jié)果和自評表.pdf

5、2021年義務(wù)教育補助經(jīng)費-免費教科書補助資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為915萬元，執(zhí)行數(shù)為933萬元，完成預(yù)算101.96%。主要產(chǎn)出和效益：一是做到了提前發(fā)放，人手一套，惠及學(xué)生75354人。二是資金做到專款專用，實際撥付率100%。三是加強了質(zhì)量管理，教材合格率100%。四是師生及群眾的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計不準(zhǔn)確，校際銜接不好，缺乏統(tǒng)一調(diào)配和管理，導(dǎo)致訂數(shù)略小；二是廣水市新建了二所學(xué)校，招生實際入學(xué)人數(shù)和征訂的教材有出入，也導(dǎo)致征訂教材數(shù)量略小。下一步改進(jìn)措施：一是加強基層學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計調(diào)查工作，努力做到數(shù)量準(zhǔn)確；二是加強循環(huán)教材的管理和使用，不斷提高利用率；三是加強免費教科書的質(zhì)量管理，依規(guī)操作，杜絕違規(guī)行為發(fā)生；四是加強教材征訂的統(tǒng)一調(diào)配，協(xié)調(diào)好轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出學(xué)生教材的銜接工作，對新建招生學(xué)校人數(shù)盡量預(yù)測準(zhǔn)確一些，做到不浪費，不缺乏，提高資金的使用效益。

廣水市教育局2021年度免費教科書資金項目自評結(jié)果和自評表.pdf

6、2021年高中免學(xué)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為172.0576萬元，執(zhí)行數(shù)為180.288萬元，完成預(yù)算104.78%。主要產(chǎn)出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)≥950人；二是接受補助的學(xué)生中建檔立卡貧困戶子女占比≥80%；三是增加建檔立卡貧困家庭經(jīng)濟收入≥1260元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是高中免學(xué)費預(yù)算數(shù)是以上年接受資助的學(xué)生人數(shù)及使用的資金數(shù)為參照，擬定一下年度的資金預(yù)算，故存在差異。二是貧困學(xué)生接受義務(wù)教育后 在升入高中繼續(xù)學(xué)習(xí)黨的比例在逐年升高，故存在數(shù)據(jù)差異。三是按國家政策，建檔立卡，農(nóng)村低保，特困、殘疾學(xué)生等四類人員要全覆蓋資助。以上原因?qū)е拢磕甑母咧忻鈱W(xué)費的預(yù)算金額不足。下一步改進(jìn)措施：擬向上級預(yù)算單位申請按上年預(yù)算的105%足額預(yù)算下一年度的高中免學(xué)費經(jīng)費。

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7、2021年高中助學(xué)金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為405.365萬元，執(zhí)行數(shù)為271.825萬元，完成預(yù)算67.06%。主要產(chǎn)出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)≥900人；二是接受補助的學(xué)生中建檔立卡貧困戶子女占比≥80%；三是增加建檔立卡貧困家庭經(jīng)濟收入≥2000元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一、是高中助學(xué)預(yù)算數(shù)是以在校生人數(shù)按比例預(yù)算資金，而高中助學(xué)金是按實際貧困的學(xué)生進(jìn)行認(rèn)定發(fā)放，存在數(shù)據(jù)差異。二、學(xué)校在實際執(zhí)行過程中，按政策要求：1、脫貧人口、低保戶、殘疾學(xué)生、特困供養(yǎng)、孤兒和烈士子女這6類人員全覆蓋。2、數(shù)據(jù)庫內(nèi)的脫貧不穩(wěn)定戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶、邊緣易致貧戶全覆蓋3、其他貧困類別，要求學(xué)生主動申請，學(xué)校家訪核實根據(jù)核實的情況進(jìn)行認(rèn)定是否貧困。這類學(xué)生因各自原因，極少學(xué)生主動向?qū)W校申報了助學(xué)金。三、其他類貧困學(xué)認(rèn)定責(zé)任大，難度高。每年大數(shù)據(jù)均對上年資助數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，學(xué)校家訪核實學(xué)生是否貧困的手段，也存在差異，家庭是否隱瞞資產(chǎn)，均無法查證，故學(xué)校在這塊的宣傳及認(rèn)定存在懈怠情緒，存在寧可不資助，也怕資助出錯的思想。下一步改進(jìn)措施：一是加大學(xué)校宣傳力度，鼓勵貧困生申報國家助學(xué)金。二是向上級提建議，高中資助，其他類貧困以學(xué)生家長承諾為主，家訪為輔，減少學(xué)校認(rèn)定出錯的責(zé)任壓力。

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8、2021年中職免學(xué)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1249.34萬元，執(zhí)行數(shù)為1333.22萬元，完成預(yù)算106.71%。主要產(chǎn)出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)≥600人；二是接受補助的學(xué)生中建檔立卡貧困戶子女占比≥10%；三是增加建檔立卡貧困家庭經(jīng)濟收入≥2000元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是國家在調(diào)整普通高中與中職學(xué)生的入學(xué)比例。2021年秋季學(xué)期，廣水市中職學(xué)校學(xué)生比往年增加600多人，增加學(xué)生11%。建檔立卡貧困生相應(yīng)增加近90人。二是資助政策：我市中職學(xué)校符合國家：連片貧困地區(qū)及涉農(nóng)專業(yè)等全覆蓋資助政策。下一步改進(jìn)措施： 申請增加年度預(yù)算，每年9月學(xué)生入學(xué)后，迅速核定人數(shù)，按需上報，要是偏差過大，及時調(diào)整預(yù)算金額。

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9、2021年中職助學(xué)金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為118.86萬元，執(zhí)行數(shù)為116.3萬元，完成預(yù)算97.85%。主要產(chǎn)出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)≥450人；二是接受補助的學(xué)生中建檔立卡貧困戶子女占比≥80%；三是增加建檔立卡貧困家庭經(jīng)濟收入≥2000元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金使用方案原因：2020年中職資助學(xué)上級資金預(yù)算不足，實際使用中超出7.2萬元，當(dāng)年用廣水市地方配套資金補齊，2021年國家預(yù)算補2020年中職助學(xué)金7.2萬元，因本年度扣除該7.2萬元后，不足以發(fā)放2021年度中職助學(xué)金，故2021年度地方財政沒有扣除上年欠款，本應(yīng)支出超過100%，結(jié)果支出不足100%。二是辦學(xué)政策調(diào)整原因。近年來，國家調(diào)整了中職與普高的入學(xué)比例，導(dǎo)致中職學(xué)生增加，預(yù)算產(chǎn)生了偏差。下一步改進(jìn)措施：一是本地配套預(yù)算申報準(zhǔn)時、及時、數(shù)額充足。二是向上級提建議，提高中職助學(xué)金預(yù)算比例。

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10、2021年學(xué)前教育幼兒資助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為166.54萬元，執(zhí)行數(shù)為144.95萬元，完成預(yù)算87.04%。主要產(chǎn)出和效益：一是全年完成助學(xué)人數(shù)1450人；二是接受補助的幼兒中建檔立卡貧困戶子女占比≥5%；三是增加貧困家庭經(jīng)濟收入≥1000元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目管理有待進(jìn)一步完善。主要是檔案建設(shè)方面要做到齊全。特別是在對受助學(xué)生的申請資料、家庭經(jīng)濟困難證明材料、學(xué)校評審、公示、認(rèn)定受助對象的工作資料、發(fā)放專項補助資金和受助學(xué)生（或監(jiān)護(hù)人）領(lǐng)卡簽字資料等要進(jìn)一步完善，存在個別代簽現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：一是實行學(xué)前資助專人專責(zé)，建立健全了資助責(zé)任人制度，明確了園長、分管園長和具體資助工作人員的職責(zé)，二是規(guī)定資助對象必須為“三在”（ 即：在籍、在園、在讀），三是堅持“三公”原則（按照公開、公平、公正的原則，認(rèn)真組織評審工作，切實做好學(xué)前教育資助資金發(fā)放工作）。

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11、2021年擴大學(xué)前教育資源補助資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1762萬元，執(zhí)行數(shù)為1762萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是新建項目1個——永陽幼兒園新建教學(xué)樓項目，建設(shè)規(guī)模5523平方米；二是公辦幼兒園設(shè)施設(shè)備購置及修繕項目15個；三是扶持普惠性民辦幼兒園獎補資金129萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2021年度公辦幼兒園設(shè)施設(shè)備購置及修繕項目當(dāng)年度執(zhí)行率年度指標(biāo)值為90%，實際完成值為87%，15個項目中有2個項目尚未完成，原因是這兩所幼兒園分別為新建幼兒園和正在裝修的小區(qū)配套園，都計劃在2022年9月開園，目前兩所幼兒園正處在建設(shè)和裝修過程中，所以沒有在當(dāng)年度執(zhí)行采購。2022年2月，教育局已啟動采購工作，將采購意向公告于湖北省政府采購網(wǎng)，4月份將公開招標(biāo)，6月份完成采購工作，不會影響兩所幼兒園在今年秋季開園使用。下一步改進(jìn)措施：加快公辦幼兒園玩教具、設(shè)施設(shè)備采購進(jìn)度，力爭做到無縫銜接，保證在預(yù)計時間內(nèi)完成采購工作。

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12、2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為3088萬元，執(zhí)行數(shù)為3088萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成擴建校舍面積14483平方米；二是改造運動場面積29730平方米；三是采購設(shè)備數(shù)量2555(臺套件)，采購設(shè)備價值476萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因項目資金額度較小，部分中小學(xué)校老舊房子不能及時維修重建，城鎮(zhèn)大額班現(xiàn)象仍得不到解決，少數(shù)干部教師意見較大，廣大人民群眾對教育項目建設(shè)的滿意率雖逐年提高，但與我們年初設(shè)定的目標(biāo)值還有一定差距。下一步改進(jìn)措施：積極爭取各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，加大項目資金的投入力度，全力改善辦學(xué)條件，著力化解城鎮(zhèn)大班額，大力建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄制學(xué)校，傾力打造鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校，努力辦好人民滿意的教育。

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13、2021年普通高中改善辦學(xué)條件項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1191萬元，執(zhí)行數(shù)為1191萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成湖北省廣水市實驗高級中學(xué)綜合樓建設(shè)項目；二是廣水市第二高級中學(xué)教學(xué)樓、學(xué)生食堂、運動場改擴建項目工程。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2021年財政預(yù)算有限，只能優(yōu)先用于學(xué)校急缺的項目建設(shè)，為化解高中學(xué)校大班額，主要用于高中學(xué)校教學(xué)樓改擴建和維修項目建設(shè)，目前還不能深入到師生教育信息化應(yīng)用能力提升建設(shè)。高中學(xué)校教學(xué)任務(wù)重，涉及大型項目維修只能利用暑期對教學(xué)樓及食堂進(jìn)行維修改造，時間短、任務(wù)重、壓力大。項目規(guī)劃中輔助配套資金不足，一個項目下來，學(xué)校配套不少資金，學(xué)校財務(wù)壓力大。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加大改善高中辦學(xué)條件的支持力度，對歷史久的老校舍實施維修改造，以滿足當(dāng)前教育教學(xué)和化解高中學(xué)校大班額的需要；二是項目的配套設(shè)施資金要納入整體預(yù)算中，優(yōu)化項目運行。

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14、2021年中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓(xùn)計劃專項資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為176萬元，執(zhí)行數(shù)為176萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成970人的集中培訓(xùn)；二是完成4695人的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于有些培訓(xùn)項目時間分配不夠合理，上課期間教師外出培訓(xùn)造成學(xué)校課程無法安排情況，工學(xué)矛盾突出。受疫情影響，許多培訓(xùn)無法實施。下一步改進(jìn)措施：要求上級主管部門在安排培訓(xùn)任務(wù)時，要合理安排培訓(xùn)時間，另外，每次培訓(xùn)前應(yīng)充分調(diào)研，確保培訓(xùn)有針對性，要理論聯(lián)系實際，避免空洞說教，真正起到提高中小學(xué)教師教書育人的能力。

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15、2021年湖北省職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為325萬元，執(zhí)行數(shù)為325萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是維修改造:廣水市職教中心勞動就業(yè)指導(dǎo)中心培訓(xùn)室、辦公室裝修用22.5萬元；廣水市職教中心教室門更換22.7萬元；廣水市職教中心（馬坪校區(qū)）1號、2號教學(xué)樓鋁合金窗戶安裝用24.85萬元。二是基本建設(shè): 廣水市職教中心主排水溝維修改造用27.95萬元；廣水市職教中心教師宿舍區(qū)用電終端改造用40萬元；廣水市職教中心（馬坪校區(qū)）綠化改造23.5萬元。三是硬件添置：廣水市職教中心計算機技能教學(xué)實訓(xùn)系統(tǒng)及資源庫建設(shè)用18萬元；廣水市職教中心網(wǎng)上閱卷系統(tǒng)平臺建設(shè)用15萬元；廣水市職教中心（馬坪校區(qū)）學(xué)生教室75英寸交互智能教學(xué)一體機用29.4萬元；廣水市職教中心（馬坪校區(qū)）學(xué)生教室空調(diào)安裝5P吸頂機用43.4萬元；廣水市職教中心（馬坪校區(qū)）學(xué)生不銹鋼課桌凳用26.4萬元；廣水市職教中心（馬坪校區(qū)）學(xué)生微機房建設(shè)用45.7萬元。以上項目建設(shè)共投入資金約339.4萬元，其中學(xué)校自籌經(jīng)費14.4萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2021年中職發(fā)展獎補資金投入數(shù)量有限，只能優(yōu)先用于維修改造、基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備添置這些項目。由于近年來我校教師和學(xué)生規(guī)模逐年遞增，現(xiàn)有的辦學(xué)規(guī)模和辦學(xué)條件無法滿足需要，導(dǎo)致與辦人民滿意的教育相比還是存在一定的差距。學(xué)校設(shè)有計算機應(yīng)用、機械加工、電子技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、財會、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)、旅游服務(wù)管理、電子商務(wù)、汽車維修等重點專業(yè)；學(xué)校還面向社會服務(wù)，2021年承擔(dān)社會培訓(xùn)3300多人次。學(xué)校教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、運動場地、教學(xué)設(shè)備，會議室、實習(xí)實訓(xùn)室等需求不斷增加，中職教育急需擴大辦學(xué)規(guī)模和改善辦學(xué)條件。但是目前學(xué)校總占地面積窄小，辦學(xué)規(guī)模和辦學(xué)條件不高，基礎(chǔ)建設(shè)仍需要大量資金，因此導(dǎo)致325萬元獎補資金杯水車薪，難以發(fā)揮明顯的效益。下一步改進(jìn)措施：為落實《國家職業(yè)教育改革實施方案》，大幅提升新時代職業(yè)教育現(xiàn)代化水平，為促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展和提高國家競爭力提供優(yōu)質(zhì)人才資源支撐，充分發(fā)揮獎補資金社會效益，在今后中職獎補資金的安排時，著重突出職業(yè)教育的內(nèi)涵建設(shè)，切實抓好專業(yè)建設(shè)、教育教學(xué)改革、師資培訓(xùn)、專業(yè)技能競賽、教師技能競賽、實習(xí)實訓(xùn)室建設(shè)等重點工作，為促進(jìn)我校現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

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16、2021年普通高中公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為780萬元，執(zhí)行數(shù)為780萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：2021年，我市充分利用高中教育公用經(jīng)費，堅持以服務(wù)教學(xué)為中心，保障教育教學(xué)活動高效運轉(zhuǎn)為目標(biāo)，學(xué)校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高；同時，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升；全市教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一年來，我們嚴(yán)格執(zhí)行上級各項政策規(guī)定，按照生均補助標(biāo)準(zhǔn)1000元/生?年編制公用經(jīng)費預(yù)算。但在資金使用效率上，由于各學(xué)校習(xí)慣于年底同相關(guān)單位進(jìn)行結(jié)賬，盡管我們一再要求高中教育公用經(jīng)費在使用上要及時，仍有少數(shù)學(xué)校沒有在12月底前完成對高中教育公用經(jīng)費的使用。下一步改進(jìn)措施：加強對公用經(jīng)費使用的管理，全面規(guī)范財務(wù)管理，確保公用經(jīng)費專款專用，在公用經(jīng)費的收支預(yù)算執(zhí)行過程中，我們要求學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并組織公用經(jīng)費支出檢查，確保經(jīng)費支出規(guī)范、合理，無虛列、虛報冒領(lǐng)和擠占挪用的現(xiàn)象，確保支出票據(jù)規(guī)范、合法有效。

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17、2021年退養(yǎng)民辦教師生活補助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為635萬元，執(zhí)行數(shù)為593萬元，完成預(yù)算93.38%。主要產(chǎn)出和效益：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助。強化監(jiān)督管理，按月發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助。緩解退養(yǎng)民辦教師的經(jīng)濟壓力，很好地完成了年初設(shè)定的各項績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：根據(jù)湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費與公辦退休中小學(xué)教師退休金增長聯(lián)動機制等有關(guān)問題的通知（鄂教師[2012]26號）文件的要求，希望政府能逐步提高退養(yǎng)民師生活補助標(biāo)準(zhǔn)，使他們老有所養(yǎng)，無后顧之憂，更好地維護(hù)社會穩(wěn)定。下一步改進(jìn)措施：每年年終認(rèn)真調(diào)研退養(yǎng)民辦教師的生存狀況，做好下一年的退養(yǎng)民辦教師的經(jīng)費預(yù)算工作。

廣水市教育局2021年度退養(yǎng)民辦教師生活補助資金項目自評表.pdf

18、2021年學(xué)前教育公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為783萬元，執(zhí)行數(shù)為783萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：2021年，我市充分利用學(xué)前教育公用經(jīng)費，堅持以服務(wù)教學(xué)為中心，保障教育教學(xué)活動高效運轉(zhuǎn)為目標(biāo)，學(xué)校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高；同時，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升；全市保育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一年來，我們嚴(yán)格執(zhí)行上級各項政策規(guī)定，按照生均補助標(biāo)準(zhǔn)500元/生?年編制公用經(jīng)費預(yù)算。但在資金使用效率上，由于各學(xué)校習(xí)慣于年底同相關(guān)單位進(jìn)行結(jié)賬，盡管我們一再要求各公辦幼兒園在學(xué)前教育公用經(jīng)費的使用上要及時，仍有少數(shù)幼兒園沒有在12月底前完成對學(xué)前教育公用經(jīng)費的使用。下一步改進(jìn)措施：加強對公用經(jīng)費使用的管理，全面規(guī)范財務(wù)管理，確保公用經(jīng)費專款專用，在公用經(jīng)費的收支預(yù)算執(zhí)行過程中，我們要求各公辦幼兒園嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并組織公用經(jīng)費支出檢查，確保經(jīng)費支出規(guī)范、合理，無虛列、虛報冒領(lǐng)和擠占挪用的現(xiàn)象，確保支出票據(jù)規(guī)范、合法有效。

廣水市教育局2021年度學(xué)前教育公用經(jīng)費項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)各項目績效評價，我們及時調(diào)整項目規(guī)劃和績效目標(biāo)；針對項目實施過程中存在的問題，我們認(rèn)真分析問題形成的原因，為今后的項目分配辦法和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。根據(jù)今年的各項目績效評價情況，后期我們會在加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過對我單位部分項目進(jìn)行績效自評，發(fā)現(xiàn)了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規(guī)劃，完善項目分配辦法和管理辦法，加強對項目的管理，進(jìn)一步做好項目績效的評價工作。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市教育局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市教育局2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。