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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市廣水辦事處中心中學主要負責：

（1）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

（2）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（3）積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

（4）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（7）組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、部門決算單位構成

廣水市廣水辦事處中心中學從預算單位構成看，廣水市廣水辦事處中心中學決算包括廣水市廣水辦事處中心中學本級決算。

廣水市廣水辦事處中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設教務處、政教處、總務處。納入 2021 年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1 個，其中：單戶錄入 1 戶，其中含單位 9 個，沒有增減變動。上年實有人數402 人，其中在職 401 人，離休 1 人。 本年度現有編制406人，? 其中在職405人，離休 1 人。在職人員增加 4 人，原因為本年新招聘 4 人。2021年在校學生人數4782人，其中初中1306人，小學3476人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水辦事處中心中學2021年部門決算公開表定稿.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水辦事處中心中學2021年收支決算總體情況說明

廣水辦事處中心中學2021年決算收入總計6148.66萬元，其中：本年收入6148.66萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加46.9萬元，同比增加0.77%,增加的原因為：人員工資增加；決算支出總計6283.1萬元，其中：本年支出6283.1萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加119.37萬元，同比增加1.94%,增加的原因為：人員工資增加。

二、關于廣水辦事處中心中學2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水辦事處中心中學2021年一般公共預算財政撥款收入總計6148.66萬元，其中：本年收入6148.66萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年一般公共預算財政撥款相比增加47.71萬元，同比增加0.78%,增加的原因為：人員工資增加；

一般公共預算財政撥款支出年初預算總計為6148.66萬元，一般公共預算財政撥款決算支出總計為6283.1萬元。與年初預算對比，增加了134.44萬元，同比增加 2.14%,??原因為人員工資的增加。其中：本年支出6283.1萬元，年末結轉結余0萬元，與上年一般公共預算財政撥款支出相比增加119.37萬元，同比增加1.94%,增加的原因為：人員工資增加。

財政撥款本年支出包括：基本支出5935.7萬元，項目支出347.4萬元。與年初預算數作對比，基本支出比年初預算數對比，增加了134.44萬元，同比增加 2.26%,??原因為人員工資的增加。

三、廣水辦事處中心中學2021年“三公”經費支出情況說明

廣水辦事處中心中學2021年“三公”經費總支出數為2.24萬元，與年初預算數相比減少0.26萬元，同比減少10.4%，原因為：帶頭過緊日子，壓縮開支，比上年數減少0.28萬元，同比下降10.93%，原因為：帶頭過緊日子，壓縮開支。

其中：

因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預算和支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預算和支出；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預算和支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預算和支出，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預算和支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預算和支出；

公務接待費2.24萬元，國內公務接待51批次460人次，與年初預算數相比減少0.26萬元，同比減10.4%，原因為：帶頭過緊日子，壓縮開支，比上年數增加減少0.28萬元，同比下降10.93%，原因為：帶頭過緊日子，壓縮開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水辦事處中心中學2021年度機關運行經費支出468.09萬元，比年初預算數減少68.93萬元，降低14.72%。與上年數增加77.02萬元，增長16.45%。主要原因是：因2020年疫情影響，2020年上半年未開學，所以2020年的支出數減少，導致2021年的支出數比2020年大幅度增長。

五、關于政府支出采購說明

廣水辦事處中心中學2021年度政府采購支出總額 399萬元，其中：政府采購貨物支出 15.59 萬元、政府采購工程支出 347.4萬元、政府采購服務支出 36萬元。授予中小企業合同金額 399萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額399萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水辦事處中心中學共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水辦事處中心中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金319.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的9％。從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3、項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

廣水辦事處中心中學2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比無變化，原因為：無此項目；2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比無變化，原因為：無此項目。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

廣水辦事處中心中學2021年整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水辦事處中心中學項目績效自評綜述：項目全年預算數為319.49萬元，執行數為319.49萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是辦學水平不斷提升。五是教師隊伍素質不斷提高。六是人民對教育的滿意度進一步提高。

1、廣水市廣水辦事處中心中學校園安全管理項目全年預算數為36萬元，執行數為36萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市公辦中小學校聘請保安按照1250元/月的標準給予補貼。二是學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行。三是校園案值得以保障。四是提升學校服務水平。五是家長安心，學生舒心。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水辦事處中心中學2021校園安全管理項目績效目標自評表.pdf

2、廣水市廣水辦事處中心中學義務教育骨干教師生活補助項目全年預算數為39.6萬元，執行數為39.6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農村義務教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發放年生活補助。三是提高農村義務教育階段教師工作積極。四是促進農村教師隊伍素質，提高教育教學質。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水辦事處中心中學2021項目骨干教師項目績效目標自評表.pdf

3、廣水市廣水辦事處中心中學退養民辦教師生活補助資金項目全年預算數為26.1萬元，執行數為26.1萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是加強了資金管理，做到專款專用。二是執行了相關政策，足額發放生活補助。三是強化了監督管理，按月發放生活補助。四是提高了補助標準，使老有所養，無后顧之憂。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水辦事處中心中學2021退養民辦教師生活補助資金項目績效目標自評表.pd

4、廣水市廣水辦事處中心中學普惠性民辦幼兒園生均公用經費項目全年預算數為15.92萬元，執行數為15.92萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學有效保障。三是日常運轉有力保障。四是幼教質量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水辦事處中心中學2021普惠性民辦幼兒園生均公用經費項目績效目標自評表.pdf

5、廣水市廣水辦事處中心中學辦公設備更新項目全年預算數為22萬元，執行數為22萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是更新辦公設備。二是提升辦公條件。三是改善辦學條件。四是提高工作效能。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水辦事處中心中學2021辦公設備更新項目績效目標自評表.pdf

6、廣水市廣水辦事處中心中學學校車安全管理項目全年預算數為4.2萬元，執行數為4.2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是每輛校車補貼標準按照4400元/年的標準給予補貼。二是項目實施后對校車安全有一定的促進作用。三是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水辦事處中心中學2021校車安全管理項目績效目標自評表.pdf

7、廣水市廣水辦事處中心中學義務教育生均公用經費項目全年預算數為323萬元，執行數為323萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是教學水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水辦事處中心中學2021義務教育生均公用經費項目績效目標自評表.pdf

8、廣水市廣水辦事處中心中學校舍維修資金地方配套項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是學校辦學條件不斷提升。二是學生就學環境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學校均衡發展得以保障。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水辦事處中心中學2021校舍維修資金地方配套項目績效目標自評表.pdf

9、廣水市廣水辦事處中心中學學前教育生均公用經費項目全年預算數為62.7萬元，執行數為62.7萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進行撥款。二是日常教學有效保障。三是日常運轉有力保障。四是幼教質量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水辦事處中心中學2021學前教育生均公用經費項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現績效項目專人管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水辦事處中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支?！?/span>

廣水辦事處中心中學2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比無變化，原因為：無此項目；2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比無變化，原因為：無此項目。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水辦事處中心中學2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

廣水辦事處中心中學2021年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比無變化，原因為：無此項目；2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比無變化，原因為：無此項目。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。