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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021年部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

????????5、關于政府采購支出說明

????????6、關于國有資產占用情況說明

????????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????????10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　廣水市太平財政所主要負責：

1.?負責組織鄉鎮財政收入和支出，編制財政預決算，監督財政預算執行；

2.?負責強農惠農資金“一卡式”發放和“村財鄉代理”會計核算工作；

3.?負責鄉鎮財政專項資金的管理及對農民負擔進行監督管理，協助鄉村兩級清收債權、化解債務；

4.?負責對鄉鎮國有資產的購置、登記、處理進行管理，確保鄉鎮國有資產安全和保值增值；

5.?嚴格執行財政法規和財經制度，監督鄉鎮范圍內各單位的財務活動，認真完成上級主管部門和鄉鎮交辦的其它事項。

　　二、部門決算單位構成

廣水市太平財政所從決算單位構成看，廣水市太平財政所決算包括：廣水市太平財政所本級決算。

? ? 廣水市太平財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設預算、農財、經費、專戶等崗位；無下設單位?，F有編制12名，實有14人，其中：在編在職7名，借調人員4名、病退3名。

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第二部分：2021年部門決算公開表

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廣水市太平財政所2021年度決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市太平財政所2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市太平財政所2021年決算收入總計250.63萬元，其中：本年收入226.01 萬元，年初結轉和結余24.62 萬元，與上年總收入相比增加19.45 萬元，同比增加8.41%,增加的原因為：部門人員增加，人員經費增加；決算支出總計250.63 萬元，其中：本年支出226.01萬元 ，年末結轉結余 24.62 萬元 ，與上年總支出相比增加19.45萬元，同比增加8.41%,增加的原因為：部門人員增加，人員經費增加。

二、關于廣水市太平財政所 2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市太平財政所2021年一般公共預算財政撥款收入決算 226.01 萬元，與年初預算數相比減少 5.89 萬元，下降 2.54% ，減少的原因為減少項目支出，嚴格資金管理，降低行政成本，與上年數相比增加 19.45 萬元，同比增加 9.42%，增加的原因為：部門人員增多，人員經費增加，基本支出增加；一般公共預算財政撥款支出決算 226.01 萬元，與年初預算數相比減少 5.89 萬元，下降2.54%，減少的原因為減少項目支出，嚴格資金管理，降低行政成本，與上年數相比增加19.45萬元，同比增加 9.42%，增加的原因為：部門人員增多 ，人員經費增加，基本支出增加。

財政撥款本年支出包括：基本支出226.01萬元，項目支出4萬元。基本支出年初預算數為148萬元,基本支出與年初預算數相比增加52.71%，增加的原因是部門人員增多，人員經費增加，基本支出增加；項目支出年初預算數為10萬元，基本支出與年初預算數相比減少60%減少的原因是減少項目支出，嚴格資金管理，降低行政成本。

　　三、關于廣水市太平財政所2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市太平財政所 2021 年“三公”經費總支出數為 1.7 萬元，與年初預算數相比減少1.1萬元，同比下降 39.28%，原因為：嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費，比上年數減少 0.08 萬元，同比下降 4.79%，原因為：嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費。

其中：因公出國（境）費 0 萬元，因公出國（境）團組數及人數為 0，與年初預算數相比增加 0 萬元，同比增加(下降)0% ，比上年數增加（減少）0 萬元，同比增加(下降)0%，原因：無此項業務；

公務用車購置數 0 輛，保有量 0 輛，公務用車購置 0 萬元， 與年初預算數相比增加（減少）0 萬元，同比增加(下降)0%，比上年數增加（減少）0 萬元，同比增加(下降)0%，原因：本單位無公車購置需求，

公務用車運行維護費 0 萬元，與年初預算數相比增加（減少）0 萬元 ，同比增加(下降)0% ，比上年數增加（減少）0 萬元 ，同比增加(下降)0%，原因：本單位無公務用車；

公務接待費 1.7 萬元，國內公務接待 50 批次 269 人次，與年初預算數相比減少 1.1萬元，原同比下降39.28%，因為：嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費 ，比上年數減少 0.08 萬元 ，同比下降 4.79%，原因為：嚴格接待范圍標準 ，壓縮公務接待費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市太平財政所2021年度機關運行經費支出 31.51萬元，比年初預算數減少 15.32 萬元 ，降低 32.71%。與上年數減少 4.15 萬元 ，降低 11.63%。主要原因是：厲行節約、壓縮經費開支。

五、關于政府支出采購說明

廣水市太平財政所2021年度政府采購支出總額 0.7 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.7?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市太平財政所共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市太平財政所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目 0 個?，資金 0 萬元，?占一般公共預算項目支出總額的 0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，根據年初設定的績效目 標，部門整體支出績效自評得分為 95 分，財務管理制度健全，資金使用整體規范，產出達到預定目標，完成稅收和各項重點經濟指標任務，抓好疫情常態化精準防控，認真完成上級交辦的各項工作，提升群眾滿意度。

廣水市太平財政所2021年績效自評表.pdf

?????（2）部門決算中項目績效自評結果

??廣水市太平財政所 2021 年無項目支出預算

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。一是高度重視預算績效評價工作，認真做好評價結果的應用和反饋問題的整改工作，努力提升我單位財政資金配置效率和使用效益。二是立足實際工作需要，結合年度目標推進和完成情況，加強各項目前期調研、可研及立項等基礎性工作，科學合理設置各項目的預算績效目標和指標值，從而進一步優化預算績效目標設

定。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。一是參考上年度預算執行情況，結合實際，合理測算經費；二是進一步加強 預算績效全過程管理，重點關注預算績效目標完成情況、預算資金執行情況等監 控內容，對因政策變化、突發事件等客觀因素導致績效目標難以實現的項目，要

及時上報并說明情況、提出應對措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市太平財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：年初無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

太平財政所2021年無國有資本經營預算財政撥款收支，以空表列示。與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：歷年均無本項支出。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度太平財政所單位無財政專項支出，以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。