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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市第四高級(jí)中學(xué)主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

6、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、對(duì)照課標(biāo)，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市第四高級(jí)中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市第四高級(jí)中學(xué)決算包括：廣水市第四高級(jí)中學(xué)本級(jí)決算。

廣水市第四高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)行政辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、信息中心、校團(tuán)委。現(xiàn)有編制80人，實(shí)有人數(shù)88人，其中：在編在職80名（事業(yè)編制80名），借調(diào)人員4名（事業(yè)編制），退伍安置人員3名，臨聘人員1名。現(xiàn)有學(xué)生630人。

第二部分：2021部門決算公開

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年部門決算公開.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年收支決算總體情況說明

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年決算收入總計(jì)1571.98萬元，其中：本年收入1571.98萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加193.32萬元，同比增加14.02%,增加的原因?yàn)椋赫９べY晉級(jí)；決算支出總計(jì)1571.98萬元，其中：本年支出1535.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.13萬元，與上年總支出相比增加193.32萬元，同比增加14.02%，增加原因?yàn)椋赫９べY晉級(jí)。

二、關(guān)于廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1208.33萬元，其中基本收入決算為1208.33萬元，項(xiàng)目收入決算0萬元；與年初預(yù)算數(shù)相比增加193.19萬元，同比增加19.03%，增加的原因?yàn)椋赫９べY晉級(jí)，，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1208.33萬元，其中基本支出1208.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加193.19萬元，同比增加19.03%，增加的原因?yàn)椋赫９べY晉級(jí)。

三、關(guān)于廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支；

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋杭訌?qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，增加0%。與上年數(shù)增加80.32萬元，增長(zhǎng)159%，主要原因?yàn)椋弘娰M(fèi)增加3.92萬元，郵電費(fèi)增加0.72萬元，物業(yè)管理費(fèi)增加6.65萬元，維修費(fèi)增加28.54萬元，勞務(wù)費(fèi)增加1.2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加6.84萬元,國內(nèi)債務(wù)利息支出增加29.04萬元，專用設(shè)備購置增加3.2萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年度政府采購支出總額 15.59萬元，其中：政府采購貨物支出1.41萬元、政府采購工程支出14.18萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.59萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.59萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市第四高級(jí)中學(xué)共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市第四高級(jí)中學(xué)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金261.65萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年安保年初預(yù)算15萬元，當(dāng)年完成項(xiàng)目預(yù)算的100%，在聘請(qǐng)保安人數(shù)及保安到位率完成100%，保安工資發(fā)放到位率，及及時(shí)率100%，校園安全教師家長(zhǎng)及學(xué)生滿意度100%。公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算63萬元，在保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)中達(dá)到預(yù)期，師生及社會(huì)滿意度達(dá)大于95%。高中教育收費(fèi)年初預(yù)算185萬元，完成183.65萬元，完成率99.27%，實(shí)際完成率100%，原因是貧困生減免人數(shù)年初數(shù)與實(shí)際數(shù)有出入。教育收費(fèi)項(xiàng)目在校舍及配套設(shè)施維修、臨聘人員工資、退伍安置人員工資及校園安保和防疫方面均達(dá)到本項(xiàng)目預(yù)設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)的相應(yīng)指標(biāo)，在改善辦學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，社會(huì)及師生滿意度大于90%。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2021年我校公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金63萬元，執(zhí)行63萬元，執(zhí)行率100.00%；2021年我校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金8.48萬元，共到位困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8.48萬元，執(zhí)行8.48萬元，執(zhí)行率100%；從2021年本部門整體績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來看，2021年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好。

2021年度廣水市第四高級(jí)中學(xué)整體部門自評(píng)表.pdf

廣水市第四高級(jí)中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自自評(píng)表.pdf

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年普通高中學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年高中免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果.pdf

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年高中國家助學(xué)金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為63萬元，執(zhí)行數(shù)為63萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：學(xué)生受益人數(shù)630人，資金撥付及使用率均達(dá)100%，成本指標(biāo)1000元/生/年，完成，社會(huì)效益，師生及家長(zhǎng)滿意度均達(dá)預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初預(yù)算沒有安排辦公設(shè)備更新項(xiàng)目，本年度辦公設(shè)備無法及時(shí)更新。下一步改進(jìn)措施：一是年初預(yù)算時(shí)盡可能包含所有需要用到的設(shè)備；二是加強(qiáng)現(xiàn)在固定資產(chǎn)的登記工作，盡可能挖潛設(shè)備使用效能，使項(xiàng)目預(yù)算更合理。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，我們及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)；為今后的項(xiàng)目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題，后期我們會(huì)在加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項(xiàng)目的設(shè)立更加合理，項(xiàng)目的實(shí)施更加規(guī)范。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過對(duì)我單位部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善管理辦法，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，進(jìn)一步做好項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)工作。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因?yàn)椋何覇挝槐灸甓葻o政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市第四高級(jí)中學(xué)2021年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支0萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因?yàn)椋何覇挝槐灸甓葻o國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

2021年度廣水市第四高級(jí)中學(xué)無財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。