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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市十里街道辦事處主要職能如下：

1、加強基層黨建。落實基層黨建工作責任制，統籌推進街道、社區（村）區域化黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，推動街道基層黨建與社會治理深度融合，實現黨的組織和工作全覆蓋。深化新時代黨建引領加強基層社會治理工作，不斷推進基層治理體系和治理能力現代化。

2、統籌區域發展。統籌落實轄區發展的重大決策，參與轄區建設規劃和公共服務設施布局，推動轄區健康、有序、可持續發展。統籌城鄉發展，實施精準扶貧，引領鄉村振興。推進新型城鎮化建設。負責采集企業信息、優化投資環境、促進項目發展等經濟發展服務工作。

3、組織公共服務。貫徹落實人力資源社會保障、民政、教育、文化旅游、衛生健康、醫療保障、殘疾人事業、住房保障、公共交通等領域相關政策法規，組織實施與居（村）民生活密切相關的各項公共服務，推進基本公共服務均等化。

4、實施綜合管理。落實轄區內城市管理、人口管理、文化創建、住宅小區綜合管理等地區性、綜合性社會管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。

5、強化行政執法。在法定授權范圍內相對集中行使轄區內城市管理等領域相關行政處罰以及與之相關的行政強制權和行政檢查權。對轄區內各類執法等專業管理工作進行統籌協調，并組織開展群眾監督和社會監督。

6、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居（村）民等參與社會治理，整合轄區內各種社會力量為街道發展服務，構建共建共治共享的基層治理格局。

7、維護公共安全。負責轄區內社會治安綜合治理、應急管理、安全生產等有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

8、指導基層自治。指導社區居委會、村民委員會和業主委員會建設，健全完善自治平臺，組織社區居民、村民和單位參與社區（村）建設和管理，健全自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

9、完成法律、法規和規章規定的其他職責和上級交辦的其他工作任務。

10、職能轉變。街道的工作重心轉移到基層黨組織建設上來，轉移到公共管理、公共服務、公共安全上來，轉移到為經濟社會發展提供良好環境上來。

二、部門決算單位構成

廣水市十里街道辦事處從決算單位構成：廣水市十里街道辦事處本級決算。

廣水市十里街道辦事處內設機構6個；下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室。

我單位為行政單位，執行的是行政單位的會計制度。我單位現在獨立核算單位1個，編制單位有本單位外，還有農林水和衛生、教育等轉移性支付單位。我單位現有總編制人數105人，其中：行政編制46人，事業編制59人；其中：在職在編79人，掛職下派2人，差額事業編2名，其他22人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市十里街道辦事處2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于十里街道辦事處2021年收支決算總體情況說明

十里街道辦事處2021年決算收入總計4854.57萬元，其中：本年收入4611.53萬元，年初結轉和結余243.04萬元，與上年總收入相比增加52.47萬元，同比增加1.15%,增加的原因為：機構改革調整人員到辦事處，各項費用增加；決算支出總計4854.57萬元，其中：本年支出4611.53萬元，年末結轉結余243.04萬元，與上年總支出相比增加52.47萬元，同比增加1.15%,增加的原因為：機構改革調整人員到辦事處，各項費用增加。

二、關于十里街道辦事處2021年決算財政撥款收支總體情況說明

十里街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款收入決算4611.53萬元，與年初預算數相比減少1188.41萬元，同比下降20.49%，減少的原因為：厲行節儉、壓縮各項開支，與上年數相比增加52.47萬元，同比增加1.15%的原因為：機構改革人員劃撥到辦事處，增加各項費用支出；一般公共預算財政撥款支出決算4611.53萬元，與年初預算數相比減少1188.41萬元，同比下降20.49%，減少的原因為：厲行節儉、壓縮各項開支，與上年數相比增加52.47萬元，同比增加1.15%，增加的原因為：機構改革人員劃撥到辦事處，增加各項費用支出。

2021年十里街道辦事處一般公共預算財政撥款支出本年基本支出2985.27萬元，比上年減少1573.8萬元，減少原因是：減少基本支出，增加項目支出；2021年一般公共預算財政撥款項目支出1626.27萬元，比上年增加1626.27萬元，增加原因是：上年度無項目支出。

三、關于十里街道辦事處2021年“三公”經費支出情況說明

本單位2021年“三公”經費總支出數為59.87萬元，與年初預算數相比減少17.46萬元，同比下降22.58%，原因為：厲行節儉壓縮經費，比上年數增加27.82萬元，同比增加86.80%，原因為：2020年疫情期間壓縮開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本部門無因公出國（境）費，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本部門無因公出國（境）費；公務用車購置數0輛，保有量4輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本部門無公務用車購置，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本部門無公務用車購置，公務用車運行維護費12.32萬元，與年初預算數相比增加0.92萬元，同比增加8.07%，原因為：車輛老化維修費用增加，比上年數增加3.76萬元，同比增加43.93%，原因為：車輛老化維修費用增加；公務接待費47.55萬元，國內公務接待971批次9703人次，與年初預算數相比減少18.38萬元，同比下降27.88%，因為：厲行節儉，嚴格控制接待標準，比上年數減少24.06萬元，同比增加102.43%，原因為：2020年度疫情期間壓縮各項開支。

四、關于機關運行經費支出說明

十里街道辦事處2021年度機關運行經費支出 384.50萬元，比年初預算數增加42.07萬元，增加12.29%。與上年數增加106.3萬元，同比增加38.21%。主要原因是：機構改革調整人員到辦事處，各項費用增加。

五、關于政府支出采購說明

十里街道辦事處?2021年度政府采購支出總額 5.01?萬元，其中：政府采購貨物支出5.01萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 5.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.01元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，本單位共有車輛4?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 2輛、執法執勤用車 2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評工作，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效目標依據充分，符合客觀實際，整體績效目標與年度工作任務基本相符，在執行中對共用經費控制達到目標要求，使用預算資金符合相關的預算財務管理制度，預決算信息公開透明度達到要求。

2021年度十里街道辦事處 部門整體部門自評表.pdf

???（2）部門決算中項目績效自評結果

1、一般公共服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為3288.44萬元。主要產出和效益：主要產出是完成工業產值、全年招商引資任務等；效益是保障辦事處各項工作正常運轉，新增就業崗位、增加人均收入等。發現的問題及原因：合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平。下一步改進措施：改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構。

2、城鄉社區項目績效自評綜述：項目全年預算數為1761.5萬元。主要產出和效益：主要產出和效益：增加垃圾桶投放，新建垃圾分類集并點，改善人居環境、提高人民生活?質量。發現的問題及原因：垃圾桶投放不均勻。下一步改進措施：加大投放力度，保證環境美化、整潔。

3、公共安全項目績效自評綜述：項目全年預算數為240萬元。主要產出和效益：增建平安鄉村監控平臺建設，維護網絡信訪平臺，調節信訪矛盾，推進掃黑除惡工作，營造良好的法制環境。發現的問題及原因：信訪平臺回復不及時。下一步改進措施：加強網絡監督。

4、社會保障和就業項目績效自評綜述：項目全年預算數為105萬元。主要產出和效益：按時發放低保戶、五保戶、高齡人群的補貼資金，使他們生活有保障。發現的問題及原因：在人員變動上變更不及時。下一步改進措施：加強監管力度，及時變更人員信息。

5、農林水支出項目績效自評綜述：項目全年預算數為250萬元。主要產出和效益：做好河長制工作，保證農村安全飲水，保護好水資源。發現的問題及原因：在項目實施措施上還有欠缺。下一步改進措施：加強工作推進力度。

6、衛生健康支出項目績效自評綜述：項目全年預算數為155萬元。主要產出和效益：購買計生家庭意外保險，獨生子女資金發放，實現農村獨女、雙女戶老有所養，做好全民疫情防控工作及獎特扶慰問，保證全民健康。發現的問題及原因：在人員變動上變更不及時。下一步改進措施：加強監管力度，及時變更人員信息。

2021年項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

??本單位根據績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

本單位2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

本單位2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比增加0萬元，原因為本部門無政府性基金預算財政撥款收入；2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比增加0萬元，原因為：本部門無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

本單位2021年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比增加0萬元，原因為：本部門無國有資本經營預算財政撥款收入；2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比增加0萬元，原因為：本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市十里街道辦事處無財政專項支出， 以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。