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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職能

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

中國共產黨廣水市委員會辦公室主要負責以下事項：

（1）負責市委各種會議的準備和組織協調，安排領導同志的公務活動。

（2）負責中央、省委、隨州市委、市委各項重大決策和重要工作部署以及各級領導機關和領導同志的重要批示的督促檢查工作。

（3）負責對涉及全局的方針政策和重要措施制定實施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協調工作。

（4）負責對全市重大發展戰略、重大決策事項開展調查研究，完成市委和上級有關部門分配的課題調研任務。

（5）及時、準確、全面、保密地向上級報送信息。

（6）協調市委搞好全市政治、經濟、文化、社會等各項工作的綜合協調工作。

（7）負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作，負責規范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發利用工作。

（8）研究、審核市直各部門黨組織、各鄉鎮辦事處黨委請示市委的有關問題，提出處理意見報市委領導同志審批。

（9）承辦市委機關內刊《廣辦通報》、《督查通報》、《廣水信息》。

（10）管理全市黨政系統的機要密碼通信，負責中央文件和省、隨州市、市黨政軍領導機關及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

（11）負責市委主體責任工作，統籌全市改革工作。

（12）負責歸口單位的管理工作。

（13）負責市委值班工作，及向市委領導報告有關重要情況。

（14）負責市委和市委辦公室的后勤保障服務工作。

（15）負責全市人民來信來訪工作。

二、部門決算單位構成

中國共產黨廣水市委員會辦公室從決算單位構成看，中國共產黨廣水市委員會辦公室決算包括：中國共產黨廣水市委員會辦公室本級決算。

中國共產黨廣水市委員會辦公室機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設秘書股、市委總值班室、文書股、法規室、檔案行政股、綜合一、二、三股、主責辦、信息室、督查室、機要和保密股、國安辦、外事辦、專用通訊保障中心單位。現有編制36名，實有36人，其中：在編在職36名，行政編制人員27名，工人編制人員5名、事業編制人員4名。

第二部分：2021部門決算公開表

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年決算公開表.pdf?

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年收支決算總體情況說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年決算收入總計1090.29萬元，其中：本年收入998.2萬元，年初結轉和結余90.29萬元，與上年總收入相比增加215.55萬元，同比增加20%,增加的原因為：工資、住房公積金、養老保險等人員經費和疫情防控資金等支出增加；決算支出總計1090.29萬元，其中：本年支出934.49萬元，年末結轉結余155.8萬元，與上年總支出相比增加215.55萬元，同比增加20%,增加的原因為：工資、住房公積金、養老保險金等人員經費和疫情防控資金等支出增加。

二、關于中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年決算財政撥款收支總體情況說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年一般公共預算財政撥款收入決算998.2萬元，與年初預算數相比增加264.11萬元，同比增加26%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數相比增加123.46萬元，同比增加12%增加的原因為：工資普漲及疫情防控；一般公共預算財政撥款支出決算934.49萬元，其中基本支出與年初預算數相比增加200.4萬元，同比增加21%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數相比增加151.85萬元，同比增加16%，增加的原因為工資普漲及疫情防控。

財政撥款本年支出包括：基本支出809.15萬元，項目支出125.34萬元；（決算表未將基本支出與項目支出分開，項目支出實際為125.34萬元），基本支出與年初預算數比增加232.82萬元，主要原因是年初預算不足；項目支出與年初預算數比減少32.42萬元，主要原因是部分項目資金尚未支付。

三、關于中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年“三公”經費支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年“三公”經費總支出數為30.25萬元，與年初預算數相比減少10.28萬元，同比下降34%，原因為厲行節約，嚴控“三公”經費支出；比上年數增加2.18萬元，同比增加7%，原因為：物價上漲、車輛老化。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比減少5萬元，同比下降100%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量6輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，公務用車運行維護費24.85萬元，與年初預算數相比增加0.15萬元，同比增加0.6%，原因為：人員增加，業務增多，比上年數增加2.56萬元，同比增加10%，原因為：人員增加，業務增多；公務接待費5.4萬元，國內公務接待71批次767人次，與年初預算數相比減少5.43萬元，原同比下降53%，因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少0.38萬元，同比下降7%，原因為：響應國家政策節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年度機關運行經費支出227.72萬元，比年初預算數增加113.9?萬元，增長50%；與上年數比增加25.54萬元，增長11%。主要原因是：本年度新增辦公場所及新增工作人員，辦公費較上年增加34.95萬元，增長115%；郵電費較上年增加1.74萬元，增長30.7%；差旅費較上年增加2.93萬元，增長30%；會議費較上年增加15.1萬元，增長177%；工會經費較上年增加5.79萬元，增長82%；公務用車運行維護費較上年增加2.56萬元，增長11%，主要原因是公車老化維修費用增則增加；其他商品服務支出增加0.68萬元，增長4%；2021年市委辦公室落實過緊日子的要求厲行節約，壓縮開支，咨詢費比上年減少4萬元，減少100%；印刷費比上年減少11.67萬元，減少20%；水電費比上年減少5.07萬元，較上年減少52%；維護費比上年減少6.05萬元，較上年減少56%；公務接待費比上年減少0.37萬元，較上年減少6%；勞務費比上年減少8.19萬元，較上年減少100%；福利費比上年減少2.86萬元，減少65%。

五、關于政府支出采購說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年度政府采購支出總額 28.04?萬元，其中：政府采購貨物支出 28.04萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，中國共產黨廣水市委員會辦公室共有車輛 6?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車6?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，中國共產黨廣水市委員會辦公室組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金157.763萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度主要工作任務：組織2021年鎮辦觀摩，市委全會、黨代會及、三級干部會檔案管理、開發利用。

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

黨政電子內網運行維護項目自評綜述：項目全年預算數為157.763萬元，完成預算100%。主要產出的效益：一是購置會場專用設備一套，二是及時維護黨政內網系統維護8套，三是提高了電子政務運行效率。

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。對項目的決策、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價。以

績評價提出的問題為導向，限期整改存在的問題。將預算績效管理情況納入部門內部績效考核，作為科室

和個人評優評先考核內容。加強評價指標體系建設，匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效

管理要求和個性指標匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定的指標，進一步充實完善個性指標庫；建

立指標更新機制，將新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。健全績效評價結果反饋制度和

績效問題整改責任制，將績效評價結果作為完善政策和改進管理的重要依據，將一些績效評價結果不好的

項目取消，對執行不力的科室的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作應有的作用，真正發揮專項

資金的使用效能。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。