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目錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

　第二部分2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

廣水市三潭風景區財政所主要職責為負責本轄區財務收支管理工作。

二、機構設置

廣水市三潭風景區財政所本級

三、部門預算單位構成及人員情況

從決算單位構成看，2021年廣水市三潭風景區財政所部門決算包括：廣水市三潭風景區財政所本級決算。

從單位人員情況看，2021年本單位現有編制3名，實有3人，其中：在編在職3名，退休人員1名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市三潭財政所2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市三潭風景區財政所2021年收支決算總體情況說明

廣水市三潭風景區財政所2021年決算收入總計35.93萬元，其中：本年收入35.93萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加7.2萬元，增長25.06%，增加的原因為：增加基本工資基數及財政所基本維修工程；決算支出總計35.93萬元，其中：本年支出19.76萬元，年末結轉和結余16.17萬元，與上年總支出相比增加7.2萬元，增長25.06%，增加的原因為：增加基本工資基數及財政所基本維修工程。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入35.93萬元，占100%；

本年支出包括：一般公共服務支出19.76萬元，占55%。

二、關于廣水市三潭風景區財政所2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市三潭風景區財政所2021年一般公共預算財政撥款收入決算35.93萬元，與年初預算數一致；一般公共預算財政撥款支出決算19.76萬元，與年初預算數一致，與上年數相比增加7.2萬元，增加的原因為：調整工資基數及財政所基本維修工程。其中基本支出19.76萬元，與年初預算數一致，項目支出0萬元。

三、關于廣水市三潭風景區財政所2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市三潭風景區財政所2021年“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數一致，原因為：單位無三公支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0元，原因為：無因公出國（境）費用；公務用車購置數0輛，保有量0，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無新購公務用車，比上年數相比減少0，原因為：無新購公務用車。公務用車運行維護費0萬元，與預數相比增加減少0萬元，原因為：無公車，比上年數減少0萬元，原因為：無公車。公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數一致，原因為：無接待支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市三潭風景區財政所2020 年度機關運行經費支出12.67萬元，比年初預算數一致，增長0%，與上年數增加5萬元，增長65.19%。主要原因是財政所基本維修工程。

五、關于政府支出采購說明

廣水市三潭風景區財政所2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2021年?12 月 31 日廣水市三潭風景區財政所共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市三潭風景區財政所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

部門整體績效目標編制情況。

2021年廣水市三潭風景區財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目0個，具體為：

本單位為二級單位，根據預算績效目標編制工作要求，2021年暫不啟動該項工作。

2021年度廣水市三潭財政所整體部門自評表.docx

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市三潭風景區財政所2021年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效自我評價，廣水市三潭風景區財政所本年度績效情況完成較好，年初設立績效目標，年中認真落實到位，群眾滿意度較好，與預算、決算相結合，以待更加加強規劃與管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市三潭風景區財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支，較上年變動0萬元，與年初數持平0萬元，無增減變動，故無增減變動原因。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市三潭風景區財政所2021年無國有資本經營預算財政撥款收支，較上年變動0萬元，與年初數持平0萬元，無增減變動，故無增減變動原因。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市三潭財政所無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。