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共青團廣水市委員會2021年決算公開

目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、團市委主要職能

1、領導全市共青團工作，負責全市少先隊的日常工作；

2、參與有關青少年事務的法律、法規的實施工作，協助處理或協調與青少年利益有關的事務；負責市未成年人保護委員會的日常工作；

3、調查青年思想動態和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業發展等問題；

4、協助市委、市政府有關部門做好中、小學生的教育管理工作；

5、加強希望工程的建設和管理，建立健全希望工程的實施規范；

6、組織全市團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務；

7、負責全市團的組織建設，協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部；

8、培養、選拔、表彰并推薦優秀青年；做好青年創業就業工作。

9、完成上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水團市委從決算單位構成看，廣水團市委決算包括：廣水團市委本級。

廣水團市委機構設置及人員情況詳細說明：廣水團市委本級內設辦公室（組織部、宣傳部）、學少部、青發部，總編制人數6人，其中：行政編制5人。在職實有人數5人，其中：行政編制4人，工勤編制1人。離退休人員2人，其中：退休2人。

第二部分：2021部門決算公開表

共青團廣水市委員會2021年部門決算公開表.docx

??????????第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關于團市委2021年收支決算總體情況說明

團市委2021年決算收入總計137.74萬元，其中：本年收入128.58萬元，年初結轉和結余9.16萬元，與上年總收入相比減少0.54萬元，同比下降0.39%,減少的原因為：財政撥款減少；決算支出總計137.74萬元，其中：本年支出119.34萬元，年末結轉結余18.4萬元，與上年總支出相比減少14.79萬元，同比下降9.70%,減少的原因為：縮減辦公經費。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入128.58萬元，占93%；其他收入9.16萬元，占7%。

本年支出包括：基本支出101.93萬元，占85%；項目支出17.42萬元，占15%。

二、關于團市委2021年決算財政撥款收支總體情況說明

團市委2021年一般公共預算財政撥款收入決算128.58萬元，與年初預算數相比增加65.65萬元，同比增長104.32%，增加的原因為：人員增加，與上年數相比增加49.8萬元，同比增長63.21%，增長的原因：人員增加；一般公共預算財政撥款支出決算119.34萬元，與年初預算數相比增加71.64萬元，同比增加150.19%，增加的原因為：人員增加，組織活動增多，與上年數相比減少24.03萬元，同比下降16.76%，減少的原因為：節約開支。

三、關于團市委2021年“三公”經費支出情況說明

團市委2021年“三公”經費總支出數為1.98萬元，與年初預算數相比增減少1.02萬元，同比下降34%，原因為：響應號召，壓縮開支，嚴格控制公務接待，比上年數增加1.39萬元，同比增長235.59%，原因為：接待次數增多。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無人員因公出國，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無人員因公出國；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：未購置公務車輛，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：未購置公務車輛，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務車輛，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務車輛；公務接待費1.98萬元，與年初預算數相比減少1.02萬元，原同比下降34%，國內公務接待4批次32人次，因為：響應號召，壓縮開支，嚴格控制公務接待，比上年數增長1.39元，同比增長235.59%，原因為：接待次數增多。

四、關于機關運行經費支出說明

團市委2021年度機關運行經費支出?25.05萬元，比年初預算數增加9.82?萬元，增長64.48%。與上年數增加7.37萬元，增長41.53%。主要原因是：資產運行維護支出增加，人員編制數量增加。

五、關于政府支出采購說明

團市委?2021年度政府采購支出總額?0萬元，其中：政府采購貨物支出?0萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2021年?12月31日，團市委共有車輛?0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車?0?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車?0?輛，單位價值50萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值?100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，團市委組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金25.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的20.99％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，納入預算績效管理項目4個，具體為：學校共青團和少先隊工作、青少年發展與權益維護、青少年思想教育、團組織建設工作。

共青團廣水市委員會2021年部門整體支出績效目標自評表.docx

（2）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評綜述：項目全年預算數為25.05萬元，執行數為25.05萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是加強了青年群體思想建設；二是維護了青少年思想。發現的問題及原因：一是人員較少，人手不足；二是項目不夠完善。下一步改進措施：一是加強對青少年思想引領；二是加強基層團組織建設。

共青團廣水市委員會2021年財政預算支出項目績效目標自評表.docx

????（3）績效評價結果應用情況

????部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：明確責任，理順各科室對績效管

理的職責和義務；提高素質，開展績效工作人員理論學習和實操培訓；強化審核，致力績效目標設置更客觀合

理，評價結果更客觀真實。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;提高素質，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結果更客觀真實。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

團市委2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

團市委2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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