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目?????? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

1、擬訂全市財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定全市財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)市級各項財政收支管理責(zé)任，負責(zé)編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負責(zé)政府非稅收入管理，負責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開展重大稅收政策的調(diào)查研究。

7、按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)和文化體制改革中轉(zhuǎn)制的文化企業(yè)國有資產(chǎn)。

8、負責(zé)制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取市本級企業(yè)國有資本收益和全市國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案。

9、負責(zé)管理和監(jiān)督市級財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出。

10、會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會保障資金的使用。

11、負責(zé)市政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

12、負責(zé)管理全市的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

?? 廣水市財政局預(yù)算組成單位有：廣水市財政局本級、國有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財政管理局、非稅管理局、國庫收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

廣水市財政局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)21個股室、5個二級單位。現(xiàn)有編制110名，實有110人，其中：在編在職110名。

第二部分：2020部門預(yù)算表

廣水市財政局2020年度部門預(yù)算.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市財政局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市財政局2020年財政撥款收支預(yù)算19283673元，其中：本年收入19283673元，包括一般公共預(yù)算撥款19283673元，無政府性基金財政撥款。支出預(yù)算19283673元，包括：一般公共服務(wù)支出16623673元、項目支出2660000元。2020年財政撥款較上年增加1618049元，增加主要原因是政策性增資及增加其他業(yè)務(wù)規(guī)范化管理項目。

二、關(guān)于廣水市財政局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市財政局2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出19283673元，其中：本年收入安排19283673元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)19283995元）減少322元，下降不足0.01%，基本持平。

人員經(jīng)費13212713元，主要包括：基本工資3684930元、津貼補貼3361260元、獎金940500元、績效工資1502196元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1635000元、職工基本醫(yī)療保險繳費619500元、住房公積金1142867元、其他工資福利支出223200元、退休費8850元、生活補助78810元、其他對個人家庭補助15600元。

公用經(jīng)費3410960元，主要包括：辦公費390000元、印刷費350000元、咨詢費160000元、水費90000元、電費250000元、郵電費140000元、差旅費250000元、維修(護)費350000元、會議費60000元、培訓(xùn)費100000元、公務(wù)接待費330000元、委托業(yè)務(wù)費200000元、工會經(jīng)費350000元、其他交通費用60000元、其他商品和服務(wù)支出330960元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市財政局2020年一般公共預(yù)算撥款項目支出2660000元，其中：本年收入安排支出2660000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。比上年預(yù)算增加24.8萬元，增長10.3%，增加主要原因是項目支出需求增加。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、財政監(jiān)督檢查內(nèi)控制度建設(shè)經(jīng)費支出200000元。主要包括：財政監(jiān)察支出200000元。

2、財政局機關(guān)辦公設(shè)備購置240000元。主要包括：其他財政事務(wù)支出240000元。

3、單位資產(chǎn)登記和資產(chǎn)報告經(jīng)費350000元。主要包括：財政委托業(yè)務(wù)支出350000元。

4、非稅收入票據(jù)業(yè)務(wù)費950000元。主要包括：財政委托業(yè)務(wù)支出950000元。

5、國庫支付業(yè)務(wù)費580000元。主要包括：財政國庫業(yè)務(wù)支出580000元。

6、農(nóng)村局規(guī)范性建設(shè)業(yè)務(wù)費140000元。主要包括：信息化建設(shè)（財政事務(wù)）支出140000.元。

7、預(yù)算績效評價工作經(jīng)費200000元。主要包括：預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出20000元。

三、關(guān)于廣水市財政局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市財政局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為330000元。公務(wù)接待費330000元，無因公出國預(yù)算，無公務(wù)用車預(yù)算。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年減少20000元，其中：公務(wù)接待費減少20000元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及中央、省、市決策部署，落實過“ 緊日子”的思想，全面落實壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”。

四、關(guān)于廣水市財政局2020年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市財政局2020年收入總預(yù)算19283673元，其中：本年收入19283673元；支出總預(yù)算19283673元，其中：本年支出19283673元，本年結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）19283673元，占100%；。

本年支出包括：行政支出19283673元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，廣水市財政局本級及所屬5個（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3410960元，比2019年預(yù)算增加906760元，增長36.2%,增加的主要原因是機關(guān)運行需求增加。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市財政局政府采購預(yù)算770000元，其中：政府采購貨物預(yù)算770000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。與上年基本持平。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市財政局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋及構(gòu)筑物1910平方米，價值649528元；土地13227.5平方米，價值1007550元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值2304586.5元；其他資產(chǎn)價值2533591元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋及構(gòu)筑手1910平方米，價值649528元；土地13227.5平方米，價值1007550元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值2304586.5元；其他資產(chǎn)價值2533591元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市財政局2020年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2.廣水市財政局2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2020年廣水市財政局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目7個，具體為：預(yù)算績效評價工作經(jīng)費、國庫集中支付業(yè)務(wù)費、財政監(jiān)督檢查內(nèi)控制度建設(shè)、農(nóng)村局規(guī)范性建設(shè)業(yè)務(wù)費、單位資產(chǎn)登記和資產(chǎn)報告經(jīng)費、非稅收入票據(jù)業(yè)務(wù)費、財政局機關(guān)辦公設(shè)備購置。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

本單位本年度無政府性基金、政府購買服務(wù)、非稅收入預(yù)算

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市財政局????????