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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市十里財政所是廣水市財政局下屬一個二級事業單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。

二、部門預算單位構成

廣水市十里財政所從預算單位構成看，廣水市十里財政所預算包括：廣水市十里財政所本級預算。

廣水市十里財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設1單位。現有編制員35名，實有35人，其中：在編在職35名，借調人員3名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市十里財政所2020年部門預算..pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市十里財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市十里財政所2020年財政撥款收支預算4007012元，其中：本年收入4007012元，包括一般公共預算撥款4007012元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算4007012元，包括：一般公共服務支出4007012元。2020年財政撥款較上年增加539951元，增加主要原因是增加工資基數和養老保險。

二、關于廣水市十里財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市十里財政所2020年一般公共預算撥款基本支出4007012元，其中：本年收入安排支4007012元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年預算執行決算數4337166.33元減少330154.33元，下降7.6%。

人員經費3807012元，主要包括：基本工資1403052元、津貼補貼938183元、獎金555000元、機關事業單位基本養老保險繳費510000元、職工基本醫療保險繳費81060元、住房公積金311917元、生活補助7800元。

公用經費200000元，主要包括：辦公費25000元、印刷費3500元、水費2000元、電費2000元、郵電費1500元、差旅費20000元、維修（護費）30000元、公務接待費40000元、工會經費24000元、福利費16000元、公務用車運行維護費36000元。

廣水市十里財政所2020年一般公共預算撥款項目支出430000元，其中：本年收入安排支出430000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體預算支出如下：

1、十里財政日常工作經費經費支出430000元。主要包括：1. 辦公費25000元，2. 印刷費12000元，3. 水費3000元，4. 電費8000元，5. 郵電費4500元，6. 維修費45000元，7 .公務接待費45000元，8.工會經費22500元，9.福利費35000元，10.公車運行維修費50000元，11.其他商品服務支出　10000元，電腦4臺20000元，文件柜一批10000元，公務轎車1輛140000元

（二）項目支出情況說明。

廣水市十里財政所2020年無項目支出。

三、關于廣水市十里財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市十里財政所2020年“三公”經費財政撥款預算數為76000元，其中：公務用車運行費36000元，公務接待費40000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少129000元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費減少0元； 公務用車運行費減少15000元；公務接待費增加減少114000元。“三公”經費減少主要原因是壓縮費用支出。

四、關于廣水市十里財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市十里財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市十里財政所2020年收支預算情況總體說明

廣水市十里財政所2020年收入總預算4917012元，其中：本年收入4917012元，上年結轉結余0元；支出總預算4917012元，其中：本年支出4917012元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入4007012元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入910000元，占22.75%。

本年支出包括：事業支出4917012元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0 元，占 0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市十里財政所本級1個非參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算4007012元，比2019年預算增加539951元，增長15.57%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市十里財政所政府采購預算170000元，其中：政府采購貨物預算170000元，分別為：電腦4臺20000元，文件柜一批10000元，公務轎車1輛140000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市十里財政所占用使用國有資產總體情況為房屋1068.4平方米，價值1313261元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值73800元；通用設備：138564元，專用設備：5000元，辦公家具價值141881元；其他資產價值95094元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1068.4平方米，價值1313261元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值73800元；通用設備：138564元，專用設備：5000元，辦公家具價值141881元；其他資產價值95094元。

組成部門預算其他部門房屋1068.4平方米，價值1313261元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值73800元；通用設備：138564元，專用設備：5000元，辦公家具價值141881元；其他資產價值95094元。

（四）預算績效情況。

1.無項目支出績效

2.廣水市十里財政所2020年整體支出績效目標.pdf

2020年廣水市十里財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

（五）其他需說明的事項

2020年廣水市十里財政所無政府購買服務預算和非稅收入征收預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正地評價。

                                                                                                                     廣水市十里財政所