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目錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市長嶺財政所主要負責貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算草案并組織實施，管理和監(jiān)督各項財政資金使用效率，管理各項政策性補貼資金，建立惠農(nóng)資金”一卡通“發(fā)放，執(zhí)行”農(nóng)村三資代理服務管理制度。

二、部門預算單位構成

廣水市長嶺財政所預算單位構成：長嶺財政所本級預算。

廣水市長嶺財政所機構設置及人員情況詳細說明：現(xiàn)有編制23名，實有24人，其中：在編在職18名，借調(diào)人員3名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市長嶺財政所2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市長嶺財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市長嶺財政所2020年財政撥款收支預算2416472元，其中：本年收入2416472元，包括一般公共預算撥款2416472元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算2416472元，包括：一般公共服務支出2416472元、社會保障和就業(yè)支出0元。2020年財政撥款較上年減少149378元，減少主要原因是人員退休。

二、關于廣水市長嶺財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市長嶺財政2020年一般公共預算撥款基本支出2416472元，其中：本年收入安排支出2416472元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2565850元）減少149378元，下降5.8%。

人員經(jīng)費1950680元，主要包括：基本工資728892元、津貼補貼64800元、獎金337500元、績效工資34  3959元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費270000元、職工基本醫(yī)療保險繳費51120元、住房公積金154409元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費900元、撫恤金0元、生活補助24480元、其他對個人家庭補助270012元。

公用經(jīng)費170400元，主要包括：辦公費34500元、印刷費0元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費500元、電費0元、郵電費5000元、物業(yè)管理費0元、差旅費30000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費30000元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費10000元、福利費10000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用50400元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市長嶺財政所2020年無項目支出預算。　

三、關于廣水市長嶺財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市長嶺財政所2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為30000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費30000元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年減少25000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少25000元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是壓縮公用經(jīng)費。

四、關于廣水市長嶺財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市長嶺財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市長嶺財政所2020年收支預算情況總體說明

廣水市長嶺財政所2020年收入總預算3616472元，其中：本年收入3616472元，上年結轉結余0元；支出總預算3616472元，其中：本年支出3616472元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入2416472元，占67%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入1200000元，占33%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出2416472元，占67%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出1200000元，占33%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年，廣水市長嶺財政所本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2416472元，比2019年預算減少149378元，下降5.8%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市長嶺財政所政府采購預算40000元，其中：政府采購貨物預算40000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市長嶺財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2082平方米，價值2805800元；土地5005平方米，價值8501元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值117015元；其他資產(chǎn)（通用設備）價值326880元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋2082平方米，價值2805800元；土地5005平方米，價值8501元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值117015元；其他資產(chǎn)價值326880元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預算績效情況。

長嶺財政所整體績效支出表.pdf

（五）其他情況說明

2020年，廣水市長嶺財政所無政府購買服務、非稅收入預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

長嶺財政所