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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市李店財政所主要負責:

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行；

4.負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市李店財政所從預算單位構(gòu)成看，廣水市李店財政所預算包括：廣水市李店財政所本級預算。

廣水市李店財政所機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：現(xiàn)有編制12名，實有12人，其中：在編在職12名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2020部門預算表

李店財政所2020年部門預算.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水市李店財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市李店財政所2020年財政撥款收支預算1389110元，其中：本年收入1389110元，包括一般公共預算撥款1389110元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預算2204308元，包括：一般公共服務支出2204308元。2020年財政撥款較上年增加44588元，增加主要原因是基本工資福利支出的增加。

二、關(guān)于廣水市李店財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市李店財政所2020年一般公共預算撥款基本支出1389110元，其中：本年收入安排支1389110元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1344522元）增加44588元，增長（下降）3.3%。

人員經(jīng)費1299110元，主要包括：基本工資474888元、津貼補貼130356元、獎金191250元、績效工資194281元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費180000元、職工基本醫(yī)療保險繳費25200元、住房公積金103135元。

公用經(jīng)費90000元，主要包括：辦公費5000元、水費3000元、電費5000元、郵電費2000元、差旅費4400元、公務接待費58700元、工會經(jīng)費XXXX元、其他交通費用11900元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市李店財政所2020年無項目支出預算。

三、關(guān)于廣水市李店財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市李店財政所2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為58700元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費58700元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年增加0元，其中：因公出國（境）費增加0元；公務用車購置費增加0元；公務用車運行費增加0元；公務接待費增加0元。“三公”經(jīng)費增加主要原因是嚴格把控經(jīng)費使用。

四、關(guān)于廣水市李店財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市李店財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市李店財政所2020年收支預算情況總體說明

廣水市李店財政所2020年收入總預算2204308元，其中：本年收入2204308元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預算2204308元，其中：本年支出2204308元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1389110元，占63%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入815398元，占37%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出2204308元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，廣水市李店財政所本級運行經(jīng)費財政撥款預算90000元，比2019年預算減少36200元，下降28.7%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市李店財政所政府采購預算43000元，其中：政府采購貨物預算43000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市李店財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋945平方米，原值1650000元；現(xiàn)值1486963.93元；土地1600平方米，價值80000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具原值104160元，現(xiàn)值65650.52元；其他資產(chǎn)元值181517元，現(xiàn)值40704.09元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋945平方米，價值1650000元；土地1600平方米，價值80000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值104160元；其他資產(chǎn)價值181517元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預算績效情況。

1.李店財政所2020年無財政撥款項目支出預算

2.李店財政所2020年整體支出績效目標.pdf

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

李店財政所2020年無政府購買服務、非稅收入預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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