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目  錄

第一部分  廣水市第一人民醫(yī)院概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算收入表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、政府性基金預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、政府采購(gòu)預(yù)算表

十四、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分  廣水市第一人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

二、一般公共預(yù)算支出安排情況

三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

五、政府性基金預(yù)算支出安排情況

六、部門收支預(yù)算總體安排情況

七、部門收入預(yù)算安排情況

八、部門支出預(yù)算安排情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  廣水市第一人民醫(yī)院概況

（一）主要職能

1、基本醫(yī)療服務(wù)、危重急癥病人的搶救和公共衛(wèi)生救治。

2、承擔(dān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)。

3、完成衛(wèi)生行政部門安排的衛(wèi)生支農(nóng)工作，承擔(dān)一定的教學(xué)和科研任務(wù)。

4、提供疾病預(yù)防及衛(wèi)生保健服務(wù)。

（二）部門預(yù)算組成單位

廣水市第一人民醫(yī)院部門預(yù)算組成單位有：廣水市第一人民醫(yī)院部門本級(jí)。

（三）部門人員構(gòu)成

廣水市第一人民醫(yī)院總編制人數(shù)774人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制774人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)753人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制753人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。

離退休人員21人，其中：離休1人，退休20人。

第二部分  2020年部門預(yù)算表

????廣水市第一人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分  廣水市第一人民醫(yī)院部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算42695520元。較上年增加40000000元，增加原因是用于項(xiàng)目資金，其中：本年收入2695520元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2695520元，無(wú)政府性基金預(yù)算安排，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40000000元。支出包括：基本支出2695520元，項(xiàng)目支出4000萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況

2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算42695520元。具體安排情況如下：

1.基本支出2695520元，其中：

工資福利支出2695520元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元；商品服務(wù)支出0元。

2.項(xiàng)目支出40000000元。其中：

腫瘤、精神、老年病?？凭C合大樓項(xiàng)目支出40000000元，主要用于：改善醫(yī)院醫(yī)療條件，改善病人治療環(huán)境,滿足廣大患者及醫(yī)療服務(wù)的需要。

（三）一般公共預(yù)算基本支出安排情況

2020年一般公共預(yù)算基本支出2695520元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)2695520元，包括：工資福利支出2695520元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

3.公用經(jīng)費(fèi)0元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。與上年預(yù)算比較，增加（減少）0元，主要原因是醫(yī)院屬于差額事業(yè)單位，財(cái)政未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算支出安排情況

2020年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（六）部門收支預(yù)算總體安排情況

按照綜合預(yù)算的原則，廣水市第一人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

收入包括：財(cái)政撥款收入(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥收入)、事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)性收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。

2020年部門收支總預(yù)算414615520元。比上年預(yù)算增加2420000元，增長(zhǎng)0.59%，主要是基建工程。

（七）部門收入預(yù)算安排情況

2020年部門收入預(yù)算414615520元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2695520元，占0.7%；事業(yè)收入347300000元，占83.8%；其他收入24620000元，占5.94%。

（八）部門支出預(yù)算安排情況

2020年部門支出預(yù)算414615520元，其中：基本支出180275520元，占43.48%；項(xiàng)目支出234340000元，占56.52%。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?無(wú)非稅收入征收

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況

辦公及印刷費(fèi)900000元、郵電費(fèi)160000元、差旅費(fèi)500000元、會(huì)議費(fèi)100000元、福利費(fèi)2400000元、日常維修費(fèi)6550000元、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)194340000元、辦公用房水電費(fèi)4900000元、辦公用房取暖費(fèi)0元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)4620000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)600000元。

2.政府采購(gòu)預(yù)算情況

2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)72510000元。包括：設(shè)備類32510000元，基建工程40000000元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年，本單位固定資產(chǎn)總額413579415元，其中：房屋242458312元；車輛合計(jì)9輛，價(jià)值合計(jì)1917255元；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上設(shè)備價(jià)值96180663元；其他固定資產(chǎn)85642319元。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況

1.廣水市第一人民醫(yī)院2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.廣水市第一人民醫(yī)院2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2020年，部門預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理。設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算本年財(cái)政撥款0元。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。