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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市水利和湖泊局主要負責

（一）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規(guī)的宣傳貫徹，推進全市水利行業(yè)依法行政工作。

（二）負責全市城鄉(xiāng)水資源的合理開發(fā)利用；擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；組織編制重要水庫、河道的流域綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處制定區(qū)域和流域水利規(guī)劃。

（三）負責提出全市水利固定資產投資規(guī)模和方向，審批、核準水利規(guī)劃內固定資產投資項目；負責提出上級及本市下達的水利投資安排意見，并組織實施。

（四）負責統(tǒng)籌保障全市生活、生產經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水；組織開展水資源調查評價工作；負責全市重要流域、區(qū)域的水資源調度；組織實施取水許可、擬定水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；實行水資源（含空中水、地表水和城市規(guī)劃區(qū)地下水）的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案，加強指導城鄉(xiāng)供水工作。

（五）負責全市水資源保護工作，組織編制水資源保護規(guī)劃；組織監(jiān)督實施水功能區(qū)，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導地表水源及地下水的開發(fā)利用保護工作。

（六）負責防治水旱災害；承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作；組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對全市主要河流和大中型水庫及重要水利工程實施防汛抗旱和應急水量調度；編制廣水市防汛抗旱應急預案并組織實施；指導水利突發(fā)公共事件的應急處理工作。

（七）負責全市節(jié)約用水工作；編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，指導和推動節(jié)水型社會建設。

（八）指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護；主管全市主要河道、大中型水庫的工程建設與運行管理；負責全市河道采砂的監(jiān)督管理。

（九）負責全市水土保持工作；擬訂水土保持規(guī)劃并組織實施，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治；負責有關開發(fā)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設施的驗收工作，組織、指導有關重點水土保持建設項目的實施。

（十）指導全市農村水利工作；組織協(xié)調農田水利基本建設，協(xié)調節(jié)水灌溉工程建設與管理，指導農村水利社會化服務體系建設工作。

（十一）負責全市水能資源開發(fā)利用管理工作，指導、組織和實施水能資源規(guī)劃編制、設計審查、建設監(jiān)管等方面的工作；指導、組織農村電氣化和小水電代燃料工作。

（十二）負責市內重大涉水違法事件的查處，協(xié)調跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處水事糾紛，指導、組織全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和水利規(guī)費征收工作；負責水利行業(yè)安全生產工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，組織、指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。

（十三）開展全市水利科技、教育和對外合作工作；組織開展全市水利行業(yè)質量監(jiān)督工作；組織擬訂全市水利行業(yè)的有關技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施；承擔全市水利統(tǒng)計工作；組織開展全市水利行業(yè)對外交流工作。

（十四）承辦上級交辦的其他事項。

職責調整：加強水資源的節(jié)約、保護和合理配置，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進水資源的可持續(xù)利用。加強防汛抗旱工作，減輕水旱災害損失。負責全市供水管理。

二、部門預算單位構成

廣水市水利和湖泊局從預算單位構成看，廣水市水利和湖泊局預算包括：廣水市水利和湖泊局本級預算、六大中型水庫、高泵站、水建公司、抗旱服務隊、水政大隊、水保監(jiān)督站、霞家河供水服務站、潤龍公司、飛沙河水電站、花山水電站、移民局。

廣水市水利和湖泊局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、河長辦、水庫科、規(guī)劃科、農水科、人事科、工會、政策法規(guī)科、水資源管理科、減災科。現(xiàn)有編制227名，實有227人，其中：在編在職227名，行政編制20人，工勤編制2人，事業(yè)編制13人，差額事業(yè)編制133人（含公益性事業(yè)110人），離退休59人，遺囑6人。

第二部分：2020部門預算表

廣水市水利和湖泊局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市水利和湖泊局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市水利和湖泊局2020年財政撥款收支預算15905173元，其中：本年收入15905173元，包括一般公共預算撥款15905173元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算15905173元，包括：農林水支出15905173元、社會保障和就業(yè)支出0元、。2020年財政撥款較上年增加48617815元，增加主要原因是標準提高和物價上漲。

二、關于廣水市水利和湖泊局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市水利和湖泊局2020年一般公共預算撥款基本支出15905173元，其中：本年收入安排支15905173元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)139,317,770.57元）減少123412597元，下降177%。

人員經(jīng)費12356853元，主要包括：基本工資1511988元、津貼補貼元0元、獎金0元、績效工資701762元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費481200元、職工基本醫(yī)療保險繳費2882400元、住房公積金255827元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費76056元、撫恤金51840元、生活補助6336000元、其他對個人家庭補助242796元。

公用經(jīng)費3315920元，主要包括：辦公費150000元、印刷費180000元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費8000元、電費90000元、郵電費50000元、物業(yè)管理費10000元、差旅費30000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費5000元、租賃費4500元、會議費10000元、培訓費0元、公務接待費68000元、委托業(yè)務費0元、勞務費3000元、會經(jīng)費70000元、福利費38000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用278040元、其他商品和服務支出2193500元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市水利和湖泊局2020年一般公共預算撥款項目支出232400元，其中：本年收入安排支出232400元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、水利專項支出經(jīng)費支出232400元。主要包括：水利及有關的費用。

三、關于廣水市水利和湖泊局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市水利和湖泊局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為68000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費68000元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年減少48570元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費減少50575元；公務接待費增加2015元。“三公”經(jīng)費增加（減少）主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關于廣水市水利和湖泊局2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市水利和湖泊局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市水利和湖泊局2020年收支預算情況總體說明

廣水市水利和湖泊局2020年收入總預算15905173元，其中：本年收入15905173元，上年結轉結余0元；支出總預算15905173元，其中：本年支出0元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入15905173元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出15905173元，占100%；事業(yè)支出0元，占XX%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年，廣水市水利和湖泊局本級及所屬1個行政單位和12個（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算15905173元，比2019年預算減少48617815元，下降306%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市水利和湖泊局政府采購預算153000元，其中：政府采購貨物預算153000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市水利和湖泊局占用使用國有資產總體情況為房屋1865平方米，價值960675元；土地5793平方米，價值1445500元；車輛4輛，價值791794元；辦公家具價值159630元；其他資產價值105826.77元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1865X平方米，價值960675元；土地5793平方米，價值1445500元；車輛4輛，價值791794元；辦公家具價值159630元；其他資產價值105826.77元

（四）預算績效情況。廣水市水利和湖泊局2020年預算沒有項目支出

廣水市水利和湖泊局2020年整體支出績效目標.pdf

2020年廣水市水利和湖泊局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：水利專項業(yè)務支出。

其中重點項目1個，具體為：水利及有關水資源的支出

（五）其他需說明的事項

本單位本年度無非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市水利和湖泊局