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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局主要負責

（一）受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領導同志的來信；接待到市委、市政府來訪的群眾。

（二）承辦國家、省、市領導機關交辦的信訪事項和省、市領導同志交辦的重要信訪事項，通過直接立案或責成有關地方和部門查處，按時上報處理結果。

（三）向市委、市政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。

（四）綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領導決策當好參謀。

（五）按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則，向有關鎮辦和部門轉送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協調或直接督辦重要信訪問題。

（六）對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究，協助市委、市政府和有關部門研究制定有關政策規定。

（七）負責全市信訪工作的綜合管理。協助市委、市政府部署、檢查和指導全市信訪工作，發現和解決問題；組織交流和推廣經驗；培訓信訪干部；制定信訪工作管理規定。

（八）貫徹落實省、市信訪工作領導小組有關指導信訪工作的意見。

（九）督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。

（十）協調鎮辦和部門解決群眾反映的突出問題。

（十一）總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。

（十二）指導全市信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。

（十三）完成上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局從預算單位構成看，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局預算包括：中共廣水市委廣水市人民政府信訪局本級預算、廣水市網絡信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、辦信和網絡股、接訪股、督辦股、復查股單位。現有編制16名，實有16人，其中：在編在職16名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市信訪局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年財政撥款收支預算1704083元，其中：本年收入1704083元，包括一般公共預算撥款1704083元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算1704083元，包括：一般公共服務支出1704083元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年減少386461元，減少主要原因是2019年補發了2018年度的工資調整數字。

二、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年一般公共預算撥款基本支出1704083元，其中：本年收入安排支1704083元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數4,366,327.30元）減少2662244元，下降156%。

人員經費1343963元，主要包括：基本工資562008元、津貼補貼25380元、獎金0元、績效工資258294元、機關事業單位基本養老保險繳費165668元、職工基本醫療保險繳費32880元、住房公積金106031元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出120832元、離休費0元、退休費0元、撫恤金14040元、生活補助0元、其他對個人家庭補助58830元。

公用經費360120元，主要包括：辦公費6500元、印刷費15000元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費7500元、郵電費16000元、物業管理費10000元、差旅費165000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費15000元、培訓費8000元、公務接待費85000元、委托業務費12000元、工會經費24000元、福利費6000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用143000元、其他商品和服務支出53500元。

（二）項目支出情況說明。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年無項目支出

三、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年“三公”經費財政撥款預算數為85000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費85000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加3903元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加3903元。“三公”經費增加主要原因是物價上漲。

四、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年政府性基金預算撥款情況說明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

（一）基本支出情況說明。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年政府性基金預算撥款基本支出1704083元，其中：本年收入安排支出1704083元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數4,366,327.30（決算數）減少2662244元，下降156%。

人員經費1343963元，主要包括：基本工資562008元、津貼補貼25380元、獎金0元、績效工資258294元、機關事業單位基本養老保險繳費165668元、職工基本醫療保險繳費32880元、住房公積金106031元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出120832元、離休費0元、退休費0元、撫恤金14040元、生活補助0元、其他對個人家庭補助58830元。

公用經費360120元，主要包括：辦公費6500元、印刷費15000元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費7500元、郵電費16000元、物業管理費10000元、差旅費165000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費15000元、培訓費8000元、公務接待費85000元、委托業務費12000元、工會經費24000元、福利費6000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用143000元、其他商品和服務支出53500元。

（二）項目支出情況說明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年無政府性基金預算撥款

五、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年收支預算情況總體說明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2020年收入總預算1704083元，其中：本年收入1704083元，上年結轉結余0元；支出總預算1704083元，其中：本年支出1704083元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1704083元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1704083元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算1704083元，比2019年預算減少386461元，下降23%。

（二）政府采購情況

2020年，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局政府采購預算53500元，其中：政府采購貨物預算53500元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局占用使用國有資產總體情況為房屋166.4平方米，價值460000元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值104450元；其他資產價值181870元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋166.4平方米，價值460000元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值104450元；其他資產價值181870元。

（四）預算績效情況。

1. 信訪局2020年項目支出績效目標.pdf

2. 信訪局2020年整體支出績效目標.pdf

（五）其他需說明的事項

本單位本年度無政府購買服務。非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局