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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 　檔案館概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一保管市委各部門、市直各單位按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，保守黨和國家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料安全；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負(fù)責(zé)全市檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供檔案服務(wù)。

3、研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應(yīng)的黨史、地方志書刊。

4、完成上級業(yè)務(wù)主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，檔案館預(yù)算包括：檔案館本級預(yù)算。

檔案館機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年現(xiàn)有編制20名，實有19人，其中：在編在職19名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門預(yù)算表

廣水市檔案館2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于檔案館2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

檔案館2020年財政撥款收支預(yù)算2982354元，其中：本年收入2982354元，包括一般公共預(yù)算撥款2982354元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2982354元，包括：一般公共服務(wù)支出2982354元。2020年財政撥款較上年減少265643元，減少主要原因是人員退休、控制開支、壓減費(fèi)用。

二、關(guān)于檔案館2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

檔案館2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出2585454元，其中：本年收入安排支2585454元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2845467.02元）減少260013.02元，下降9%。

人員經(jīng)費(fèi)2375174元，主要包括：基本工資1063480元、津貼補(bǔ)貼554432元、獎金0元、績效工資130000元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)63900元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)270000元、住房公積金169090元、撫恤金37400元、生活補(bǔ)助2400元、其他對個人家庭補(bǔ)助84432元。

公用經(jīng)費(fèi)210280元，主要包括：辦公費(fèi)28000元、印刷費(fèi)5560元、水費(fèi)28000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)6000元、差旅費(fèi)18000元、維修(護(hù))費(fèi)20000元、會議費(fèi)7220元、公務(wù)接待費(fèi)18000元、工會經(jīng)費(fèi)46000元、其他交通費(fèi)用13500元。

（二）項目支出情況說明。

檔案館2020年一般公共預(yù)算撥款項目支出396900元，其中：本年收入安排支出396900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、檔案保護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出277900元。主要包括：目錄錄入1萬條、掃描2萬卷、接受檔案進(jìn)館5000卷、檔案館日常維護(hù)、 檔案編研。

2、文史黨史資料管理經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出119000元。主要：編纂出版《廣水年鑒（2020）》。

三、關(guān)于檔案館2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

檔案館2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為18000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2019年減少33000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少33000元?！叭苯?jīng)費(fèi)減少主要原因是精簡開支。

四、檔案館2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、檔案館2020年收支預(yù)算情況總體說明

檔案館2020年收入總預(yù)算2982354元，其中：本年收入2982354元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2982354元，其中：本年支出2982354元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入2582354元，占87%；其他收入400000元，占13%。

本年支出包括：事業(yè)支出2982354元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，檔案館本級事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2982354元，比2019年預(yù)算減少265643元，下降9%。

（二）政府采購情況

2020年，檔案館政府采購預(yù)算18000元，其中：政府采購貨物預(yù)算18000元

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，檔案館占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2240平方米，價值1010000元；辦公家具價值336240元；其他資產(chǎn)價值667219元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋2240平方米，價值1010000元；辦公家具價值336240元；其他資產(chǎn)價值667219元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.檔案館2020年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2.檔案館2020年部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2020年檔案館預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目2個，具體為：檔案保護(hù)費(fèi)、文史黨史資料管理經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說明的事項

本單位本年度無非稅收入預(yù)算

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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