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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市科學技術協會主要負責

（1）開展學術交流，繁榮學術活動，推動科技進步，培養科技人才，促進學科發展和科技進步

（2）研究擬定全市科協系統科普工作規劃并組織實施。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術：指導科技館等科普設施、場所的規劃、建設和管理。

（3）引導科技工作者在管理國家和事務中發揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監督工作，促進決策科學化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優秀科技工作者、舉薦人才，開展科技工作者繼續教育和培訓工作。

（6）開展科學論證、科技咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果轉化，接受委托，承擔科技項目的評估和成果鑒定等任務。

（7）負責對所屬學會、科技類社會團體進行監督管理，對下級科協進行業務指導。

（8）承擔市委、市政府及上級科協交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

廣水市科學技術協會從預算單位構成看，廣水市科學技術協會預算包括：廣水市科學技術協會本級預算、科技館。

廣水市科學技術協會機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、普及部、學會部、組宣部單位?，F有編制7名，實有7人，其中：在編在職7名。

第二部分：2020部門預算表

????廣水市科學技術協會2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市科學技術協會2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市科學技術協會2020年財政撥款收支預算1046000元，其中：本年收入1163480元，包括一般公共預算撥款1046000元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算1163480元，包括：科學技術支出1046000元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年增加62701元，增加主要原因是標準提高和物價上漲。

二、關于廣水市科學技術協會2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市科學技術協會2020年一般公共預算撥款基本支出1046000元，其中：本年收入安排支1046000元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數1,356,725.13元）減少310725元，下降30%。

人員經費714520元，主要包括：基本工資321984元、津貼補貼0元、獎金0元、績效工資138952元、機關事業單位基本養老保險繳費120000元、職工基本醫療保險繳費17280元、住房公積金38238元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出31500元、離休費0元、退休費0元、撫恤金15600元、生活補助0元、其他對個人家庭補助30966元。

公用經費331480元，主要包括：辦公費50000元、印刷費80000元、咨詢費0元、手續費0元、水費5000元、電費10000元、郵電費16240元、物業管理費20000元、差旅費20000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、租賃費20000元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費20000元、委托業務費0元、工會經費30000元、福利費0元、公務用車運行維護費20000元、其他交通費用45240元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市科學技術協會2020年一般公共預算撥款項目支出270000元，其中：本年收入安排支出270000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、科學技術普及經費支出270000元。主要包括：科學技術普及和科技館展示。

三、關于廣水市科學技術協會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市科學技術協會2020年“三公”經費財政撥款預算數為50000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費30000元，公務接待費20000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加28220元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加23790元；公務接待費增加4430元。“三公”經費增加主要原因是按國家政策科學普及力度加大，進行科普宣傳，科普專用車下鄉宣費用增加。

四、關于廣水市科學技術協會2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市科學技術協會2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市科學技術協會2020年收支預算情況總體說明

廣水市科學技術協會2020年收入總預算1163480元，其中：本年收入1163480元，上年結轉結余0元；支出總預算1163480元，其中：本年支出1163480元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1046000元，占90%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入117480元，占10%。

本年支出包括：行政支出1163480元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%?！　?/span>

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市科學技術協會本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算1046000元，比2019年預算減少54779元，下降5%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市科學技術協會政府采購預算56000元，其中：政府采購貨物預算56000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市科學技術協會占用使用國有資產總體情況為房屋270平方米，價值200000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值121540.92元；辦公家具價值23380元；其他資產價值24170元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋270平方米，價值200000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值121540.92元；辦公家具價值23380元；其他資產價值24170元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市科學技術協會2020年預算無項目支出預算

2.廣水市科學技術協會2020年整體支出績效目標.pdf

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市科學技術協會