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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

廣水市環(huán)境保護(hù)局主要負(fù)責(zé)：

(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合廣水市政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理廣水市減排目標(biāo)的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四) 負(fù)責(zé)提出廣水市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置,組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局從預(yù)算單位構(gòu)成看，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局預(yù)算包括：隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級預(yù)算、廣水市環(huán)境監(jiān)察大隊、廣水市環(huán)境監(jiān)測站。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)污染控制科、規(guī)劃信息科、監(jiān)督管理科、辦公室。現(xiàn)有編制116名，實有85人，退休31人，其中：在編在職85名。

第二部分：2020部門預(yù)算表

2020年生態(tài)分局預(yù)算.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年財政撥款收支預(yù)算9224085元，其中：本年收入9224085元，包括一般公共預(yù)算撥款9224085元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）為0。支出預(yù)算9224085元，包括：一般公共服務(wù)支出9224085元、社會保障和就業(yè)支出0元。2020年財政撥款較上年增加945819元，增加主要原因是普調(diào)工資。

二、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出9224085元，其中：本年收入安排支9224085元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1902.17萬元）減少9797615元，下降了106.22%，下降主要原因為本年度項目資金減少。

人員經(jīng)費(fèi)2,991,405.00元，主要包括：基本工資1846744元、津貼補(bǔ)貼358203元、獎金0元、績效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)0元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)68580元、住房公積金109160元、其他社會保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出496500元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對個人家庭補(bǔ)助112218元。

公用經(jīng)費(fèi)6232680元，主要包括：辦公費(fèi)375000元、印刷費(fèi)150000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)5000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)20000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)27000元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)5000元、會議費(fèi)20000元、培訓(xùn)費(fèi)127000元、公務(wù)接待費(fèi)160000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4891400元、工會經(jīng)費(fèi)60000元、福利費(fèi)8000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)166000元、其他交通費(fèi)用117240元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項目支出情況說明。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年一般公共預(yù)算撥款項目支出5773400元，其中：本年收入安排支出5773400元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出為0。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、生態(tài)文明建設(shè)以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出 5773400元。

三、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為326000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)166000元，公務(wù)接待費(fèi)160000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2019年增加5319元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；

公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加7949元；公務(wù)接待費(fèi)減少2620元?！叭苯?jīng)費(fèi)增加主要原因是接待環(huán)保中央督察組。

四、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年收支預(yù)算情況總體說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2020年收入總預(yù)算9224085元，其中：本年收入9224085元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0；支出總預(yù)算9224085元，其中：本年支出9224085元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入9224085元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出9224085元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級及所屬1個行政單位和2個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算9224085元，比2019年預(yù)算增加945819元，增長10%。

（二）政府采購情況

2020年，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局政府采購預(yù)算64000元，其中：政府采購貨物預(yù)算34000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算30000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋7436.34平方米，價值3366020.86元；土地200平方米，價值80000元；車輛10輛，價值1140615元；辦公家具價值424369.16元；其他資產(chǎn)價值1114792.39元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋7436.34平方米，價值3366020.86元；土地200平方米，價值80000元；車輛10輛，價值1140615元；辦公家具價值424369.16元；其他資產(chǎn)價值1114792.39元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.部門績效目標(biāo)申報表---環(huán)保局2020.pdf

2.部門整體支出績效目標(biāo)申報表---環(huán)保局2020.pdf

2020年隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：生態(tài)文明建設(shè)以獎代補(bǔ)。

其中重點項目1個，具體為：主要污染物排放總量監(jiān)管，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善

（五）其他需說明的事項

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局??