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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市委巡察辦主要負責(zé)

1. 傳達貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況；

2.向上級巡視巡察機構(gòu)報告工作情況，報送有關(guān)重要材料；

3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作；

4.承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；

5.對市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進行督辦；

6.督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實；

7.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；

8.辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市委巡察辦從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市委巡察辦預(yù)算包括：廣水市委巡察辦本級預(yù)算。

廣水市委巡察辦機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)綜合股、巡察股、督辦股。現(xiàn)有編制13名，實有13人，其中：在編在職13名。

第二部分：2020部門預(yù)算表

廣水市委巡察辦2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市委巡察辦2020年財政撥款收支預(yù)算622352.89元，其中：本年收入521486元，包括一般公共預(yù)算撥款0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）100866.89元。支出預(yù)算622352.89元，包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元，巡察專項支出622352.89元。2020年財政撥款較上年增加22352.89元，增加主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

二、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市委巡察辦2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（0元）持平。

人員經(jīng)費0元，主要包括：基本工資0元、津貼補貼0元、獎金0元、績效工資0元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0元、職工基本醫(yī)療保險繳費0元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0；

公用經(jīng)費0元，主要包括：辦公費0元、印刷費0元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、物業(yè)管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費0元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市委巡察辦2020年一般公共預(yù)算撥款項目支出521486元，其中：本年收入安排支出622352.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出100866.89元。具體項目及預(yù)算支出如下：

巡察專項經(jīng)費支出622352.89元。主要包括：巡察工作622352.89元。

三、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市委巡察辦2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為72000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費72000元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年減少8000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元；公務(wù)接待費減少8000元。“三公”經(jīng)費增加（減少）主要原因是壓縮開支。

四、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市委巡察辦2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市委巡察辦2020年收入總預(yù)算622352.89元，其中：本年收入521486.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.866.89元；支出總預(yù)算622352.89元，其中：本年支出622352.89元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入622352.89元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出622352.89元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，廣水市委巡察辦本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算550352.89元，比2019年預(yù)算減少30352.89元， 下降0.06%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市委巡察辦政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市委巡察辦占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市委巡察辦2020年預(yù)算項目支出績效目標申報表

廣水市委巡察辦2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市委巡察辦2020年部門整體支出績效目標申報表

廣水市委巡察辦2020年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市委巡察辦預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：巡察專項業(yè)務(wù)。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

本單位本年度無政府購買服務(wù)、政府采購、新增資產(chǎn)配置、非稅收入預(yù)算

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市委巡察辦???