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目??錄

第一部分??廣水市十里街道辦事處概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分??廣水市十里街道辦事處2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算收入表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、政府性基金預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、政府采購預(yù)算表

十四、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分??廣水市十里街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算總體情況

二、一般公共預(yù)算支出安排情況

三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

五、政府性基金預(yù)算支出安排情況

六、部門收支預(yù)算總體安排情況

七、部門收入預(yù)算安排情況

八、部門支出預(yù)算安排情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??廣水市十里街道辦事處概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進(jìn)民主建設(shè)。堅決執(zhí)行黨和國家的方針、政策，堅持依法行政確保政令暢通；積極深化村務(wù)公開、公推公選等基層民主政策，促進(jìn)村民自治不斷推進(jìn)鎮(zhèn)、辦民主政治建設(shè)；大力加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，從配強(qiáng)“班長”入手，加強(qiáng)基層班子建設(shè)，切實(shí)讓基層黨組織成為帶領(lǐng)群眾率先發(fā)展的堅強(qiáng)堡壘。

2、加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入。

3、推行政務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。

4、提高社會管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口與計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時上報和處理重大社情、疫情、險情，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

5、積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，積極開展社會保障服務(wù)工作；發(fā)展科教文衛(wèi)等公益事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)，讓群眾共享社會進(jìn)步成果。

6、大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會穩(wěn)定。認(rèn)真調(diào)解民事糾紛，化解社會矛盾；制定和完善社會應(yīng)急機(jī)制，提高處理群體性突發(fā)事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會廉明，維護(hù)社會秩序穩(wěn)定。

（二）部門預(yù)算組成單位

廣水市十里街道辦事處部門預(yù)算組成單位有：廣水市十里街道辦事處部門本級。

（三）部門人員構(gòu)成

廣水市十里街道辦事處總編制人數(shù)66人，其中：行政編制44人，事業(yè)編制22人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)69人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制29人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。

離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

第二部分??廣水市十里街道辦事處2020年部門預(yù)算表

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廣水市十里街道辦事處2020年部門預(yù)算.pdf

第三部分??廣水市十里街道辦事處部門預(yù)算情況說明

（一）財政撥款收支預(yù)算總體情況

2020年財政撥款收支總預(yù)算36000000元。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款本年收入36000000元，無政府性基金預(yù)算安排。支出包括：基本支出36000000元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況

2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算36000000元。具體安排情況如下：

1.基本支出36000000元，其中：

工資福利支出13152539元；對個人和家庭的補(bǔ)助261500元；商品服務(wù)支出22585961元。

2.項(xiàng)目支出0元。

（三）一般公共預(yù)算基本支出安排情況

2020年一般公共預(yù)算基本支出36000000元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)13414039元，包括：

工資福利支出13152539元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助261500元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。

2.公用經(jīng)費(fèi)22585961元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算814000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)114000元、公務(wù)接待費(fèi)700000元。與上年預(yù)算比較，增加（減少）136000元，主要原因是厲行節(jié)約壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算支出安排情況

2020年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（六）部門收支預(yù)算總體安排情況

按照綜合預(yù)算的原則，廣水市十里街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

收入包括：財政撥款收入(含一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥收入)、事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營性收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。

2020年部門收支總預(yù)算36000000元。比上年預(yù)算減少15000000元，減少29.4%，主要是公用經(jīng)費(fèi)壓減。

（七）部門收入預(yù)算安排情況

2020年部門收入預(yù)算36000000元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入36000000元，占100%。

（八）部門支出預(yù)算安排情況

2020年部門支出預(yù)算36000000元，其中：基本支出36000000元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況

辦公及印刷費(fèi)400000元、郵電費(fèi)60000元、差旅費(fèi)100000元、會議費(fèi)0元、福利費(fèi)70000元、日常維修費(fèi)100000元、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)4164800元、辦公用房水電費(fèi)105000元、辦公用房取暖費(fèi)0元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)114000元、其他費(fèi)用3230000元。

2.政府采購預(yù)算情況

2020年部門政府采購預(yù)算支出合計4164800元。包括：辦公設(shè)備購置類814800元，房屋整修類350000元，專用設(shè)備購置類3000000元。

3.國有資產(chǎn)占用情況

2020年，本單位固定資產(chǎn)總額14505810.84元，其中：房屋5448764.24元；車輛合計2輛，價值合計388200元；單位價值200萬元以上設(shè)備價值0元；其他固定資產(chǎn)8668846.60元。

4.預(yù)算績效管理情況

2020年，部門預(yù)算支出全部納入績效管理。設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)、無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算本年財政撥款0元。

廣水市十里街道辦事處2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

5.其他預(yù)算情況說明

2020年十里辦事處無項(xiàng)目支出預(yù)算，無非稅收入支出預(yù)算。

? ??第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。