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目錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市經信老干部服務中心主要負責原原市工業行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務和國有資產管理及原所屬企業改制后遺留問題的善后工作。

二、部門預算單位構成

廣水市經信老干部服務中心從預算單位構成看，廣水市經信老干部服務中心預算包括：廣水市經信老干部服務中心本級預算。

廣水市經信老干部服務中心機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設綜合股、財務股、老干服務股。現有編制9名，實有6人，其中：在編在職6名，。

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第二部分：2020部門預算表

????經信老干中心2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市經信老干部服務中心2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市經信老干部服務中心2020年財政撥款收支預算1510410元，其中：本年收入1510410元，包括一般公共預算撥款1510410元。支出預算1510410元，包括：一般公共服務支出1092330元、社會保障和就業支出418080元。2020年財政撥款較上年減少178521元，減少主要原因是去年有一人的撫恤金。

二、關于廣水市經信老干部服務中心2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

????廣水市經信老干部服務中心2020年一般公共預算撥款基本支出1439110元，其中：本年收入安排支1439110元。比2019年執行數（決算數1688931元）減少249821元，下降14.79%。

人員經費1239110元，主要包括：基本工資284656元、津貼補貼165424元、獎金269100元、機關事業單位基本養老保險繳費75000元、職工基本醫療保險繳費342080元、住房公積金50370元、生活補助51480元。

公用經費200000元，主要包括：辦公費10000元、印刷費10000元、水費500元、電費3000元、郵電費5500元、物業管理費3000元、差旅費50000元、維修(護)費40000元、會議費5000元、公務接待費20000元、工會經費20000元、福利費10000元、其他交通費用10000元、其他商品和服務支出10000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市經信老干部服務中心2020年一般公共預算撥款項目支出71300元，其中：本年收入安排支出71300元。具體項目及預算支出如下：

1、老干部服務經費支出71300元。主要包括：一般公共預算撥款71300元，商品服務性支出71300元。

三、廣水市經信老干部服務中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市經信老干部服務中心2020年“三公”經費財政撥款預算數為20000元，其中：公務接待費20000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少10000元，其中：公務接待費減少10000元。“三公”經費減少主要原因是業務活動減少。

四、關于廣水市經信老干部服務中心年收支預算情況總體說明

廣水市經信老干部服務中心2020年收入總預算1510410元，其中：本年收入1510410元，支出總預算1510410元，其中：本年支出1510410元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1510410元，占100%；

本年支出包括：事業支出1510410元，占100%；

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市經信老干部服務中心本級機關運行經費財政撥款預算200000元，比2019年預算減少16000元，下降7.4%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市經信老干部服務中心政府采購預算6800元，其中：政府采購貨物預算6800元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市經信老干部服務中心占用使用國有資產總體情況為房屋1124平方米，價值96557.33元；土地2990.7平方米，價值20000元；辦公家具價值10元；其他資產價值7259.54元。國有資產分布情況為：

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（四）預算績效情況。

1.廣水市經信老干部服務中心2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市經信老干部服務中心2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

廣水市經信老干部服務中心2020年有項目支出預算

2020年廣水市經信老干部服務中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：老干部服務。

六、其他情況說明

本年度本單位無政府性基金，政府購買服務，非稅收入預算

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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