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目???錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

????8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市政務服務和大數據管理局主要負責:

1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、政務服務、政務公開、大數據、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯網+政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

5、負責全市政府系統政務服務和政務公開的指導和監督工作。

6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

廣水市政務服務和大數據管理局從預算單位構成看，廣水市政務服務和大數據管理局預算包括：廣水市政務服務和大數據管理局本級預算。

?????廣水市政務服務和大數據管理局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、政務服務和行政審批改革股、電子政務和大數據管理股、政務公開股、公共資源交易監督股5個股室。現有編制局機關共有在崗干部職工20人，其中：行政編制18人，全額撥款事業編制1人，公益性崗位1人，實有20人，其中：在編在職20名，借調人員0名。。

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第二部分：2021部門預算表

廣水市政務服務和大數據管理局2021年部門預算表.pdf

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第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市政務服務和大數據管理局2021年收支預算總體情況說明

廣水市政務服務和大數據管理局2021年收入總預算8927932元，其中：本年收入8927932元，上年結轉結余0元；支出總預算8927932元，其中：本年支出8927932元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）8927932元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入210000元，占2%；其他預算收入0元，占0%；上年結轉結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2623932元，占29%；行政支出0元，占0%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項目支出6304000元，占61%。

二、關于廣水市政務服務和大數據管理局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市政務服務和大數據管理局2021年財政撥款收支預算8927932元，其中：本年收入8927932元，包括一般公共預算撥款8927932元，納入專戶管理的非稅收入210000元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算8927932元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出8927932元、社會保障和就業支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出0元。2021年財政撥款較上年增加5607871.3元，增加主要原因是按國家政策普調工資及項目支出增加。

三、關于廣水市政務服務和大數據管理局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市政務服務和大數據管理局2021年一般公共預算撥款基本支出8927932元，其中：本年收入安排支出8927932元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數4,409,311.62元）增加4518620.38元，增長51%。

人員經費2528932元，主要包括：基本工資822720元、津貼補貼667788元、獎金191708元、績效工資53640元、機關事業單位基本養老保險繳費330000元、職工基本醫療保險繳費67500元、住房公積金192336元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出203240元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費95000元，主要包括：辦公費45000元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、物業管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費50000元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費XXXX元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元

（二）項目支出情況說明。

廣水市政務服務和大數據管理局2021年一般公共預算撥款項目支出6304000元，其中：本年收入安排支出6304000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、電子政務經費村級線路租賃費經費支出290000元。主要包括：一般公共服務支出290000元，?主要是電子政務經費村級線路租賃費。

2、市長熱線工作項目經費支出81000元，主要包括：信訪事務（功能分類科目名稱）81000元。

3、行政服務大廳費用5933000元，主要包括服務大廳費用

四、關于廣水市政務服務和大數據管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市政務服務和大數據管理局2021年“三公”經費財政撥款預算數為150000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費150000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加72000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加72000元。“三公”經費增加主要原因是單位機構改革造成三公經費增加

五、關于廣水市政務服務和大數據管理局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市政務服務和大數據管理局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市政務服務和大數據管理局本級及所屬0個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算8927932元，比2020年預算增加5607871.3，增長63%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市政務服務和大數據管理局政府采購預算4576600元，其中：政府采購貨物預算346600元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算4230000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市政務服務和大數據管理局占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元，土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值363165元；其他資產價值2809954元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值363165元；其他資產價值2809954元。

（四）預算績效情況。

??1.廣水市政務服務和大數據管理局2021年整體支出績效目標.pdf

??2.廣水市政務服務和大數據管理局2021年市長熱線項目支出績效目標 .pdf

????廣水市政務服務和大數據管理局2021年電子政務村級線路租賃經費項目支出績效目標 .pdf

????廣水市政務服務和大數據管理局2021年服務大廳項目支出績效目標.pdf

2021年廣水市政務服務和大數據管理局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目3個，具體為：電子政務經費村級線路租賃費,市長熱線,行政服務大廳費用。

其中重點項目3個，具體為：

1、電子政務經費村級線路租賃費經費支出290000元。主要包括：一般公共服務支出290000元，?主要是電子政務經費村級線路租賃費。

2、市長熱線工作項目經費支出81000元，主要包括：信訪事務（功能分類科目名稱）81000元。

3、行政服務大廳費用5933000元，主要包括服務大廳費用

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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