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目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局主要負責:

（一）受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領導同志的來信；接待到市委、市政府來訪的群眾。

（二）承辦國家、省、市領導機關交辦的信訪事項和省、市領導同志交辦的重要信訪事項，通過直接立案或責成有關地方和部門查處，按時上報處理結果。

（三）向市委、市政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。

（四）綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領導決策當好參謀。

（五）按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則，向有關鎮辦和部門轉送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協調或直接督辦重要信訪問題。

（六）對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究，協助市委、市政府和有關部門研究制定有關政策規定。

（七）負責全市信訪工作的綜合管理。協助市委、市政府部署、檢查和指導全市信訪工作，發現和解決問題；組織交流和推廣經驗；培訓信訪干部；制定信訪工作管理規定。

（八）貫徹落實省、市信訪工作領導小組有關指導信訪工作的意見。

（九）督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。

（十）協調鎮辦和部門解決群眾反映的突出問題。

（十一）總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。

（十二）指導全市信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。

（十三）完成上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局從預算單位構成看，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局預算包括：中共廣水市委廣水市人民政府信訪局本級預算、廣水市網絡信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市信訪局本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市網絡信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心，共計2家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設內設辦公室、辦信和網絡股、接訪股、督辦股、復查股單位。現有編制16名，實有16人，其中：在編在職16名。

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第二部分：2021部門預算表

廣水市信訪局2021年度部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年收支預算總體情況說明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年收入總預算2764535元，其中：本年收入2764535元，上年結轉結余0元，較上年預算安排增加1060452元，同比增長62.23%，主要原因是增加了不可預見的其他收入。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）1764535元，占64%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入1000000元，占36%；上年結轉結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出1550735元，占56%；行政支出0元，占0%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項目支出1213800元，占44%。

二、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年財政撥款收支預算1764535元，其中：本年收入2764535元，包括一般公共預算撥款1764535元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算2764535元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出2764535元、社會保障和就業支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出0元、。2021年財政撥款較上年增加60452元，增加主要原因是按國家政策普調工資。

三、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年一般公共預算撥款基本支出1550735元，其中：本年收入安排支出1550735元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數3,584,372.37元）減少2033637.37元，減少131%，減少主要原因是不可預見信訪維穩費用支出未納入基本支出預算。

人員經費1527485元，主要包括：基本工資548916元、津貼補貼406044元、獎金133829元、績效工資55188元、機關事業單位基本養老保險繳費195000元、職工基本醫療保險繳費51000元、住房公積金109788元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助14040元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費23250元，主要包括：辦公費22500元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、物業管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費35000元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出750元。

（二）項目支出情況說明。

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年一般公共預算撥款項目支出213800元，其中：本年收入安排支出213800元，上年結轉結余資金安排支出0元，與2020年相比持平。具體項目及預算支出如下：

1、信訪工作經費支出213800元。主要包括：一般公共服務支出213800元。

四、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年“三公”經費財政撥款預算數為35000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費35000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少50000元，其中：因公出國（境）費0元；公務用車購置費0元；公務用車運行費0元；公務接待費減少50000元。“三公”減少主要原因是執行國家政策節約開支。

五、關于中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年政府性基金預算撥款情況說明

中共廣水市委廣水市人民政府信訪局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局本級及所屬0個行政單位和2個事業單位的機關運行經費財政撥款預算1764535元，比2020年預算增加60452元，增長5%，增加主要原因是人員工資待遇的提高。

（二）政府采購支出情況

2021年，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局政府采購預算8000元，其中：政府采購貨物預算8000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元，比2020年減少45500元，減少的原因主要是本年度沒有房屋維修費和采購設備數減少。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，中共廣水市委廣水市人民政府信訪局占用使用國有資產總體情況為房屋166.4平方米，價值46000元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值104450元；其他資產價值184370元，比2020年增加2500元，增加的主要原因是新增購買了辦公設備。國有資產分布情況為：

本級部門房屋166.4平方米，價值46000元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值104450元；其他資產價值184370元。

（四）預算績效情況。

2021年中共廣水市委廣水市人民政府信訪局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：信訪維穩專項業務。

1、本部門整體績效目標編制情況

????本年無長期目標，年度目標為受理群眾信訪問題、信訪矛盾化解、推進信訪改革。

（1）年度目標1：受理群眾信訪問題，具體指標設置為：

產出指標：群眾來訪、群眾來信、網上投訴，及時受理率100%，答復率100%，按時答復率100%，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標：信訪結案率100%，影響時間長期，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標：信訪群眾滿意率≥90%......，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

（2）年度目標2：信訪矛盾化解，具體指標設置為：

產出指標：成立信訪工作專班14個，市級領導包案2個/人,積案化解66件,任務落實率100%,完成時間:年底前,指標設立依據是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標：案件化解率≥90%,影響力:長期,指標設立依據是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標：信訪群眾滿意率≥90%,指標設立依據是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

（3）年度目標3：推進信訪改革，具體指標設置為：年度信訪工作要點及各級考核要求。

產出指標：網上信訪率占總信訪量50%以上,律師參與涉法涉訴信訪案件率100%,任務落實率達100%,完成時間:年底前,指標設立依據是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標：信訪渠道暢通:更便捷,信訪案件化解:更公正合理,指標設立依據是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標：信訪群眾滿意率≥90%,指標設立依據是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

2、重點項目績效目標編制情況

2021年廣水市信訪局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，具體為：信訪維穩專項業務。

（1）信訪維穩專項業務主要內容是：一是解決群眾合理訴求；二是推動信訪積案化解；三是依法維護信訪秩序；四是推進信訪工作制度改革。2021年預算安排51.38萬元，其中：21.38萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30萬元資金來源為其他資金。

（2）項目績效總目標是：以人民為中心，積極化解信訪突出矛盾，為民解難、為黨分憂，促進廣水市經濟社會穩定和諧發展。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：解決群眾合理訴求≥70件，依法維護信訪秩序≥11起，信訪事項合理解決：按期受理辦理率100%，完成時間：年底前，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標：社會和諧穩定指數：有所提升，影響力：長期，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標：信訪群眾滿意度：≥90，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

1.信訪局2021年整體支出績效目標.pdf

2.信訪局2021年項目支出績效目標.pdf

（五）其他需說明的事項
????本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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