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目??錄

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第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2021年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

??????????????????????????????????第一部分????單位概況

一、主要職能

廣水市政協辦公室是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。主要職責有：

1、負責政協廣水市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會、調研視察及其他重要會議、活動的組織和服務保障工作。

2、負責全會、常務委員會、主席會議決議和決定的具體組織實施工作，協調、保障各專委會政協委員視察、調研、學習等活動開展，加強基層政協組織建設發展，提高參政議政能力。

3、貫徹落實全國政協關于統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議，起草文字材料，搞好政協宣傳、文史編輯，社情民意信息征集與反映工作。

4、落實政協改革工作任務，推進協商民主在基層政協的發展

5、圍繞市委、市政府工作中心，協調服務市政協領導牽頭負責的重大項目工程，“一駐六掛”脫貧攻堅等工作

6、配合搞好省、隨州市政協領導到廣水的調研、視察工作，搞好與外地政協組織間的橫向聯誼交流工作

7、加強市政協機關自身建設，完善履職管理相關制度。

（二）部門預算單位構成

廣水市政協辦公室預算組成單位有：廣水市政協辦公室機關本級，包括：“一辦七委三股”即：市政協辦公室、提案工作委員會，科教衛委員會，經濟委員會，文化文史和學習委員會，委員工作委員會，社會法制和民族宗教委員會，農業和農村工作委員會，專門委員會工作股，秘書股，老干股。

部門人員構成：廣水市政協辦公室核定行政編制人數21個，現有行政人員27人，工勤人員8人，現有退休人員28人。??????????????????????????

????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

??廣水市政協辦公室2021年部門預算表.pdf

????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于市政協辦公室2021年收支預算情況總體說明

市政協辦公室2021年收入總預算7655398元，其中：本年收入7655398元，上年結轉結余0元；支出總預算7655398元，其中：本年支出7655398元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入7155398元，占總收入85.6%。其他收入500000元，占6.5%；上年結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出6555598元，占51.6%；項目支出1099800元，占14.4%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于市政協辦公室2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

市政協辦公室2021年財政撥款收支預算7655398元，其中：本年收入7655398元，包括一般公共預算撥款7655398元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算7655398元，包括：一般公共服務支出7655398元。2021年財政撥款較上年增加261226元，增加主要原因是人員經費工資等。

三、關于市政協辦公室2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市政協辦公室2021年一般公共預算撥款基本支出6055598元，其中：本年收入安排支6055598元，上年結轉資金安排支出0元。比2021年執行數（決算數9819625）減少3764027元。

人員經費4916598元，主要包括：基本工資1462080元、津貼補貼1179636元、獎金1071082元、機關事業單位基本養老保險繳費450000元、職工基本醫療保險繳費164700元、住房公積金360420元、生活補助12480元、其他工資福利支出216200元。

公用經費1139000元，主要包括：辦公費70000元、印刷費60000元、咨詢費3000元、水6000元、電費10000元、郵電費10000元、物業管理費10000元、差旅費50000元、維修（護）費6000元、公務接待費10000元、會議費250000元、培訓費180000元、委托業務費8000元、工會經費140000元、福利費3000元、公務用車運行維護費80000元、其他交通費160000元、其他商品和服務支出8000元。

（二）項目支出情況說明。

市政協辦公室2021年一般公共預算撥款項目支出1099800元，其中：本年收入安排支出1099800元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、政協履職經費支出649400元。主要包括：商品和服務支出1296600元，資本性支出109800元。

2、政協委員管理經費支出450400元。主要包括：商品和服務支出414900元，資本性支出35500元。

四、關于市政協辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

市政協辦公室2021年“三公”經費財政撥款預算數為119000元，其中：因公出國（境）費170000元，公務用車購置0元，公務用車運行費115000元，公務接待費50000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少51000元，其中：因公出國（境）費與上年持平；公務用車購置費增加0元；公務用車運行費減少5000元；公務接待費與上年持平。“三公”經費減少主要原因是壓縮經費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市政協辦公室本級機關運行經費財政撥款預算1139000元，比2020年預算減少198340元，減少93%，主要是今年減少了壓縮辦公業務經費。

（二）政府采購情況

2021年，市政協辦公室政府采購預算145300元，其中：政府采購貨物預算145300元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2021年12月31日，市政協辦公室占用使用國有資產總體情況為通用設備1031080元；辦公家具價值95225元。

組成部門預算其他部門無國有資產。

（四）預算績效情況。

1.市政協辦公室2021年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2.市政協辦公室2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2021年市政協辦公室預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目2個，具體為：政協履職經費、政協委員管理經費。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。。

???????????????????????????????? 第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????市政協辦公室??