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目 ????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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???????????????????????????????第一部分??單位概況

一、主要職能

市統(tǒng)計(jì)局主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制訂并組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章、規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃。組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)辦、各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

2、執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，制訂統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，按時(shí)執(zhí)行國家統(tǒng)一開展的統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作。

3、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。組織各項(xiàng)典型和抽樣調(diào)查；調(diào)查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統(tǒng)計(jì)資料。

4、對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步、社會(huì)發(fā)展等基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

5、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》和《湖北省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施，開展對(duì)統(tǒng)計(jì)違法案件的調(diào)查和查處工作，維護(hù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。

6、統(tǒng)一核實(shí)、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

7、建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系，管理各鎮(zhèn)辦的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

8、開展統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育；指導(dǎo)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

9、組織管理和實(shí)施全市社情民意調(diào)查工作。

10、承辦市政府和省統(tǒng)計(jì)局、隨州市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市統(tǒng)計(jì)局從預(yù)算單位構(gòu)成看，市統(tǒng)計(jì)局僅為本級(jí)預(yù)算。

市統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)"辦公室（人事監(jiān)察科）、綜合考核科、投資與工業(yè)統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)科、統(tǒng)計(jì)法規(guī)科、社會(huì)與貿(mào)易統(tǒng)計(jì)科"。現(xiàn)有編制22名，實(shí)有21人，其中：在編在職21名，借調(diào)人員0名，退休人員8名。

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第二部分? 2021部門預(yù)算表

廣水市統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表.pdf

???????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于市統(tǒng)計(jì)局2021年收支預(yù)算總體情況說明

市統(tǒng)計(jì)局2021年收入總預(yù)算4636497元，其中：本年收入3136497元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1500000元；支出總預(yù)算4636497元，其中：本年支出46136497元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2986497元，占64.4%；其他預(yù)算收入150000元，占3.2%；上年結(jié)余1500000元，占32.4%。

本年支出包括：基本支出3552997元，占76.6%；項(xiàng)目支出1083500元，占23.4%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于市統(tǒng)計(jì)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

市統(tǒng)計(jì)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算4,486,497元，其中：本年收入4,486,497元，包括一般公共預(yù)算撥款29686497元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）1500000元。支出預(yù)算4,486,497元，包括：一般公共服務(wù)支出4486497元。2021年財(cái)政撥款較上年減少2279003元，減少主要原因是今年沒有第七次全國人口普查經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于市統(tǒng)計(jì)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市統(tǒng)計(jì)局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出3402997元，其中：本年收入2986497安排支元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出1500000元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3641109元）減少238112元，下降6.5%。

人員經(jīng)費(fèi)2525951元，主要包括：基本工資617196元、津貼補(bǔ)貼476052元、獎(jiǎng)金825447元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)240000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)67800元、住房公積金133272元、生活補(bǔ)助23400元、其他工資福利支出86480元。　　

公用經(jīng)費(fèi)8770466元，主要包括：辦公費(fèi)76500元、印刷費(fèi)78400元、郵電費(fèi)41546元、差旅費(fèi)77400元、 ?維修(護(hù))費(fèi)50000元、 ?會(huì)議費(fèi)50000元、培訓(xùn)費(fèi)60000元、公務(wù)接待費(fèi)50000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)250000元、福利費(fèi)60000元、其他交通費(fèi)用82000元、其他商品和服務(wù)支出1200元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

市統(tǒng)計(jì)局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1083500元，其中：本年收入安排支出1083500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)支出1083500元。主要包括：辦公費(fèi)175000元、印刷費(fèi)45000元、咨詢費(fèi)20000元、水電費(fèi)16500元、郵電費(fèi)39000元、物業(yè)管理費(fèi)3500元、差旅費(fèi)45000元、會(huì)議費(fèi)30000元、培訓(xùn)費(fèi)190000元、勞務(wù)費(fèi)65000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)150000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)65000元、其他交通費(fèi)用47000元、其他商品和服務(wù)支出31100元、辦公設(shè)備購置116400元。

四、關(guān)于市統(tǒng)計(jì)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

市統(tǒng)計(jì)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為95000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)95000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少25000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少25000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)簡(jiǎn)支出。

五、關(guān)于市統(tǒng)計(jì)局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況體說明

市統(tǒng)計(jì)局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和2個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算460546元，比2020年預(yù)算減少464256元，減少44.3%，主要是今年減少了第七次全國人口普查經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2021年，市統(tǒng)計(jì)局政府采購預(yù)算116400元，其中：政府采購貨物預(yù)算116400元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，市統(tǒng)計(jì)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋（職工宿舍用地）733平方米，價(jià)值220000元；通用設(shè)備1240756元；辦公家具價(jià)值15500元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋（職工宿舍用地）733平方米，價(jià)值220000元；通用設(shè)備1240756元；辦公家具價(jià)值15500元。

組成部門預(yù)算其他部門無國有資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.市統(tǒng)計(jì)局2021部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.市統(tǒng)計(jì)局2021部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????2021年市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市統(tǒng)計(jì)局