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目???錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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?????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷財政所主要負責：

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章；擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

2、編制年度財政預算草案并組織執行；向鎮人大報告財政決算；根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

3、落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

4、根據會計法規的要求，對鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。?

5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規的宣傳工作；負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務。

二、部門預算單位構成

廣水市陳巷財政所從預算單位構成看，廣水市陳巷財政所預算組成單位有：廣水市陳巷財政所。

廣水市陳巷財政所內部構成及人員情況詳細說明：2021年廣水市陳巷財政所現有編制14名，實有15人，其中：在編在職14名，臨聘人員1名。

?????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

廣水市陳巷財政所2021年部門預算表.pdf

???????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市陳巷財政所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市陳巷財政所2021年財政撥款收支預算1757800元，其中：本年收入1757800元，包括一般公共預算撥款1757800元。支出預算1757800元，包括：一般公共服務支出1757800元。2021年財政撥款較上年增加172063元，增加主要原因是調資及人員增減變動。

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二、關于廣水市陳巷財政所2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市陳巷財政所2021年一般公共預算撥款基本支出1757800元，其中：本年收入安排支1757800元。比2020年執行數1585737增加172063元，增長11%。

人員經費1657350元，主要包括：基本工資600444元、津貼補貼151620元、獎金243750元（含退休）、績效工資262500元、機關事業單位基本養老保險繳費210000元、職工基本醫療保險繳費48300元（含差額供養人員）、住房公積金125136元、對個人和家庭補助15600元；

公用經費100450元，主要包括：辦公費1000元、印刷費1000元、水費1000元、電費1000元、郵電費1000元、差旅費1000元、公務用車運行維護費30000元、公務接待費60000元、工會經費4000元、其他商品和服務支出450元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市陳巷財政所2021年一般公共預算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元。

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三、關于廣水市陳巷財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市陳巷財政所2021年“三公”經費財政撥款預算數為90000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費30000元，公務接待費60000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少12000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少12000元。“三公”經費減少主要原因是厲行節約、縮減開支。

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四、關于廣水市陳巷財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明

（無政府性基金預算財政撥款單位）：

廣水市陳巷財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

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五、關于廣水市陳巷財政所2021年收支預算情況的總體說明

廣水市陳巷財政所2021年收入總預算2829792元，其中：本年收入2829792元，上年結轉結余0元；支出總預算2829792元，其中：本年支出2829792元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1757800元，占62%；事業預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0 元，占0%；債務預算收入0元，占0 %；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入1071992元，占38%。

本年支出包括：事業支出2829792元，占100%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

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六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市陳巷財政所本級事業單位的機關運行經費財政撥款預算100450元，比2020年預算減少33150元，下降25%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市陳巷財政所政府采購預算70400元，其中：政府采購貨物預算70400元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市陳巷財政所占用使用國有資產總體情況為房屋1200平方米，價值500000元；車輛1輛，價值86900元；辦公家具價值53750元；通用設備價值81390元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1200平方米，價值500000元；車輛1輛，價值86900元；辦公家具價值53750元；通用設備價值81390元。

（四）預算績效情況。

1.??廣水市陳巷財政所2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2.??廣水市陳巷財政所2021年無一般公共預算項目支出預算

2021年廣水市陳巷財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

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????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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廣水市陳巷財政所