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目?? 錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況

一、主要職能

中國共產黨廣水市委員會宣傳部主要負責

1、中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門，主要職責是：負責規劃、部署全市宣傳思想工作。

2、負責組織、指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3、負責指導、協調和組織全市社會宣傳工作。

4、負責引導社會輿論，指導、監督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網絡新聞宣傳工作，聯系中央、省、市各級新聞單位，組織協調、指導和管理全市外宣工作。

5、從宏觀上指導文化藝術工作、精神產品的生產和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關工作進行協調指導。

6、負責全市群眾性精神文明創建工作的規劃和組織實施，協調、指導和監督全市文明城市、行業、村鎮、社區、未成年人思想道德建設等群眾性精神文明創建活動。

7、負責全市新聞出版和電影管理工作，組織指導協調全市掃黃打非工作。

二、部門預算單位構成

中國共產黨廣水市委員會宣傳部從預算單位構成看，中國共產黨廣水市委員會宣傳部預算包括：中國共產黨廣水市委員會宣傳部本級預算

中國共產黨廣水市委員會宣傳部機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、宣傳教育股、出版股、網絡信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股單位。現有編制27名，實有25人，其中：在編在職25名。

??????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

廣水市委宣傳部2021年部門預算表.pdf

????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于市委宣傳部2021年收支預算情況總體說明

市委宣傳部2021年收入總預算5219516元，其中：本年收入5219516元，上年結轉結余0元；支出總預算5219516元，其中：本年支出5219516元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入5219516元，占總收入100%。預算收入0元，占0%；上年結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2690816元，占51.6%；項目支出2528700元，占48.4%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于市委宣傳部2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

市委宣傳部2021年財政撥款收支預算5219516元，其中：本年收入5219516元，包括一般公共預算撥款5219516元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算5219516元，包括：一般公共服務支出7543918元。2021年財政撥款較上年減少2324402元，減少主要原因是教育轉移支付委托業務。

三、關于市委宣傳部2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市委宣傳部2021年一般公共預算撥款基本支出2690816元，其中：本年收入安排支2690816元，上年結轉資金安排支出0元。比2021年執行數（決算數7543918）減少4853102元。

人員經費2,637,166元，主要包括：基本工資831264元、津貼補貼572352元、獎金470574元、機關事業單位基本養老保險繳費330000元、職工基本醫療保險繳費90600元、住房公積金151416元、其他工資福利支出43240元。

公用經費53650元，主要包括：辦公費20000元、印刷費2000元、水費1000元、電費7000元、郵電費2000元、差旅費5000元、維修（護）費4000元、公務接待費9000元、福利費2000元、其他商品和服務支出1650元。

（二）項目支出情況說明。

市委宣傳部2021年一般公共預算撥款項目支出2528700元，其中：本年收入安排支出2528700元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、社會工作經費支出1543720元。主要包括：商品和服務支出1296600元，資本性支出167120元，對個人和家庭的補助80000元。

2、意識形態文明建設工作經費支出984980元。主要包括：商品和服務支出798630元，資本性支出121350元，對個人和家庭的補助65000元。

四、關于市宣傳部2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

市委宣傳部2021年“三公”經費財政撥款預算數為119000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費119000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2021年減少21000元，其中：公務接待費減少21000元。“三公”經費減少主要原因是壓縮經費節簡支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市委宣傳部本級機關運行經費財政撥款預算53650元，比2020年預算減少769536元，減少93%，主要是今年減少了委托業務經費。

（二）政府采購情況

2021年，市委宣傳部政府采購預算288470元，其中：政府采購貨物預算288470元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2021年12月31日，市委宣傳部占用使用國有資產總體情況為通用設備309749元；辦公家具價值48880元。

組成部門預算其他部門無國有資產。

（四）預算績效情況。

1.宣傳部2021年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2.宣傳部2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2021年市委宣傳部預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目2個，具體為：社會工作經費、意識形態文明建設工作經費。

（五）其他需說明的事項
????本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

????????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????中共廣水市委宣傳部