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目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市機關事務服務中心主要負責

1、負責市直機關事務管理，保障，服務工作。組織起草機關事務管理相關地方性法規，市政府規章草案并組織實施。

2、組織擬訂市機關后勤體制改革政策，制度并監督實施。

3、負責市級黨政機關和事業單位公務用車管理工作。指導監督市公務用車管理工作

4、負責市級黨政機關辦公用房統一管理工作。指導監督市黨政機關辦公用房管理工作。

5、負責市直機關房地產管理有關工作，擬訂制度辦法并組織實施。

6、指導推進全市公共機構節約能源工作。監督管理市級公共機構節能工作。會同有關部門開展公共機構節能宣傳，教育，培訓等工作。

7、負責指定的生活區服務管理相關工作。?

8、指導所屬事業單位為市直機關提供餐飲，會務，園林綠化，物業管理和公務用車應急保障等相關服務。

9、完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

廣水市機關事務服務中心從預算單位構成看，廣水市機關事務服務中心預算包括：廣水市機關事務服務中心本級預算。

廣水市機關事務服務中心機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設參公管理事業單位。現有編制26名，實有40人，其中：在編在職24名，借調人員0名，編外人員14名。

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第二部分：2021部門預算表

廣水市機關事務服務中心2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市機關事務服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市機關事務服務中心2021年財政撥款收支預算9280910元，其中：本年收入9530910元，包括一般公共預算撥款9280910元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算9530910元，包括：一般公共服務支出9509070元、社會保障和就業支出21840元、……。2021年財政撥款較上年增加2571582元，增加主要原因是機構合并。

二、關于機關事務服務中心2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

機關事務服務中心2021年一般公共預算撥款基本支出6201910元，其中：本年收入安排支6201910元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數10043127元）減少3841217元，減少16%。

人員經費5381510元，主要包括：基本工資1585592元、津貼補貼533712元、獎金1125926元、績效工資444380元、機關事業單位基本養老保險繳費600000元、職工基本醫療保險繳費347100元、住房公積金290000元、其他社會保障繳費20000元、其他工資福利支出412960元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助21840元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費820400元，主要包括：辦公費140000元、印刷費58700元、咨詢費0元、手續費0元、水費5000元、電費5000元、郵電費20000元、物業管理費50000元、差旅費20000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費50000元、會議費20000元、培訓費5000元、公務接待費180000元、委托業務費17000元、工會經費115625元、福利費20000元、公務用車運行維護費71300元、其他交通費用12000元、其他商品和服務支出15400元，租賃費15375元。

（二）項目支出情況說明。

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機關事務服務中心2021年一般公共預算撥款項目支出3079000元，其中：本年收入安排支出3079000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、公務用車GPS服務經費支出123000元。主要包括：委托業務費123000元，?。

2、機關行政運行經費支出280200元。主要包括：辦公費340200元。

3、政府購買服務（聘用安保人員）經費支出200000元。主要包括：勞務費320000元.

4,大院基礎設施維護經費支出145800元。主要包括：維護費145800元。

5，公車平臺和接待辦運行經費2000000元

6，政府購買服務（政府大院保潔）150000元。

三、關于機關事務服務中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

機關事務服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數為2332600元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置1100000元，公務用車運行費142600元，公務接待費1090000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加670600元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加1100000元；公務用車運行費增加71300元；公務接待費減少500700元。“三公”經費增加主要原因是機關合并。

四、機關事務服務中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

（一）基本支出情況說明。

機關事務服務中心2021年政府性基金預算撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數0元增加（減少）0元，增長（下降）0%。

人員經費0元，主要包括：基本工資0元、津貼補貼0元、獎金0元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費0元、職工基本醫療保險繳費0元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助元、其他對個人家庭補助0元。；

公用經費0元，主要包括：辦公費0元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、物業管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費0元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明

廣水市機關事務服務中心2021年政府性基金預算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元，比2020年執行數增加（減少）0元，增長（下降）0%。

五、關于機關事務服務中心2021年收支預算情況總體說明

機關事務服務中心2021年收入總預算9530910元，其中：本年收入9530910元，上年結轉結余0元；支出總預算9530910元，其中：本年支出9530910元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入9280910元，占98%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入250000元，占2%。

本年支出包括：行政支出9280910元，占98%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出250000元，占2%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，機關事務服務中心本級及所屬1個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算9280910元，比2020年預算增加2571582元，增長27%。

（二）政府采購情況

2021年，機關事務服務中心政府采購預算1211000元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算1211000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，機關事務服務中心占用使用國有資產總體情況為房屋32994.5平方米，價值12202103.72元；土地22945平方米，價值40000元；車輛1輛，價值543086元；辦公家具價值59410元；專用設備374800元，通用設備1257473元，其他資產價值0元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋32994.5平方米，價值12202103.72元；土地22945平方米，價值40000元；車輛1輛，價值543086元；辦公家具價值59410元，專用設備374800元，通用設備1257473元；其他資產價值0元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

機關事務服務中心2021年預算項目支出績效目標申報表.pdf

機關事務服務中心2021年部門整體支出績效目標申報表.pd

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2021年機關事務服務中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：1.公務用車GPS服務.2.機關行政運行.3.聘用安保人員服務。4.大院基礎設施維護。5，公車平臺和接待辦運行經費。6，政府購買服務（政府大院保潔）。

其中重點項目0個

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（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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機關事務服務中心