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目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務(wù)預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

?廣水市武勝關(guān)財政所主要負責

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行。

（4）負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

（5）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務(wù)性管理工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市武勝關(guān)財政所從預算單位構(gòu)成看，廣水市武勝關(guān)財政所預算包括：廣水市武勝關(guān)財政所本級預算。

廣水市武勝關(guān)財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制23名，實有23人，其中：在編在職23名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2021部門預算表

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武勝關(guān)財政所2021年部門預算輸出表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于?廣水市武勝關(guān)財政所2021年收支預算總體情況說明

?廣水市武勝關(guān)財政所2021年收入總預算3846000元，其中：本年收入3846000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預算3846000元，其中：本年支出3846000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）2760844元，占71.8%；其他預算收入1085156元，占28.2%。

本年支出包括：事業(yè)支出3846000元，占100%。

二、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財政所2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市武勝關(guān)財政所2021年財政撥款收支預算2760844元，其中：本年收入2760844元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預算2760844元，一般公共預算支出包括：一般公共服務(wù)支出2760844元。2021年財政撥款較上年增加（減少）568343元，增加（減少）主要原因是壓縮一般性公共支出。

三、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財政所2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市武勝關(guān)財政所2021年一般公共預算撥款基本支出2760844元，其中：本年收入安排支2760844元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3329187元）減少568343元，下降17%。

人員經(jīng)費2739450元，主要包括：基本工資1027932元、津貼補貼237564元、獎金393750元、績效工資392076元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費315000元、職工基本醫(yī)療保險繳費80700元、住房公積金196428元、其他工資福利支出96000元；

公用經(jīng)費21394元，主要包括：辦公費21394元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市武勝關(guān)財政所2021年無項目支出預算,以空表列示

四、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市武勝關(guān)財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為111000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費26000元，公務(wù)接待費85000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年增加（減少）9000元，其中：因公出國（境）費（減少）0元；公務(wù)用車購置費減少0元；公務(wù)用車運行費減少4000元；公務(wù)接待費減少5000元。

五、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明

2021年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市武勝關(guān)財政所本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算21394元，比2020年預算減少219606元，下降91%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市武勝關(guān)財政所政府采購預算20000元，其中：政府采購貨物預算20000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市武勝關(guān)財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為車輛1輛，價值14000元；辦公家具價值42921元；其他資產(chǎn)價值40431元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門車輛車輛1輛，價值14000元；辦公家具價值42921元；其他資產(chǎn)價值40431元。

（四）預算績效情況。

????1.廣水市武勝關(guān)財政所2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

廣水市武勝關(guān)財政所2021年無一般公共預算項目支出預算，以空表列示

2021年廣水市武勝關(guān)財政所預算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。

（五）其他需說明的事項
本年度無一般公共預算項目、無政府性基金收支預算、無政府購買服務(wù)收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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