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目 ??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市楊寨財政所主要負責擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行。承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行。負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農業(yè)支出、工商貿易支出、公共支出和其他支出。

二、部門預算單位構成

廣水市楊寨財政所從預算單位構成看，廣水市楊寨財政所預算包括：廣水市楊寨財政所本級預算。

????廣水市楊寨財政所人員構成：現(xiàn)有事業(yè)編制16名，在職實有9人，其中：在編在職9名，退休人員3人。

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第二部分：2021部門預算表

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廣水市楊寨財政所2021年部門預算表.pdf

第三部分 ?2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市楊寨財政所2021年收支預算總體情況說明

廣水市楊寨財政所2021年收入總預算2100000元，其中：本年收入2100000元，上年結轉結余0元；支出總預算2100000元，其中：本年支出2100000元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）1320534元，占62.88%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入779466元，占37.12%；上年結轉結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2100000元，占100%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于廣水市楊寨財政所2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市楊寨財政所2021年財政撥款收支預算1320534元，其中：本年收入1320534元，包括一般公共預算撥款1320534元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算1320534元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出1320534元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年減少114801元，減少主要原因是本年度減少2人，人員撥款基數(shù)減少。

三、關于廣水市楊寨財政所2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市楊寨財政所2021年一般公共預算撥款基本支出1320534元，其中：本年收入安排支出1320534元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)1477471減少156937元，下降10.6%。

人員經(jīng)費1268070元，主要包括：基本工資439008元、津貼補貼119472元、獎金198750元、績效工資207432元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165000元、職工基本醫(yī)療保險繳費39300元、住房公積金99108元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0。

公用經(jīng)費52464元，主要包括：辦公費4464元、印刷費0元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、物業(yè)管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費48000元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市楊寨財政所2021年無項目支出預算。

四、關于廣水市楊寨財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市楊寨財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為48000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費48000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少30000元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費減少0元；公務用車運行費減少30000元；公務接待費增減少0元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是楊寨財政所公務用車2020年根據(jù)上級要求已作報廢處理，再沒有公務用車支出項目，公務用車運行費為零；執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費，嚴控公務接待費支出，壓縮公用經(jīng)費支出。

五、關于廣水市楊寨財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市楊寨財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市楊寨財政所本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算52464元，比2020年預算減少68736元，下降56.7%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市楊寨財政所政府采購預算135000元，其中：政府采購貨物預60000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算75000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市楊寨財政所占用使用國有資產總體情況為房屋1150平方米，價值190000元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值101990元；其他資產價值265586元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1150平方米，價值190000元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值101990元；其他資產價值265586元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

????1.廣水市楊寨財政所2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市楊寨財政所2021年無項目支出預算。

2021年廣水市楊寨財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目0個。

（五）其他需說明的事項
本年度無公共預算項目、無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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