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目???錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市三潭風景區管理處主要負責:

政府接待、旅游服務、林業種植、采伐銷售森林經營和管撫

二、部門預算單位構成

廣水市三潭風景區管理處從預算單位構成看，廣水市三潭風景區管理處預算包括：廣水市三潭風景區管理處本級預算、國有廣水市大貴寺林場。

廣水市三潭風景區管理處?，機構設置及人員情況詳細說明：三潭風景區管理處、國有廣水市大貴寺林場合并單位，兩塊牌子一套班子。現有人員編制37名，實有人員50人。在2021年度中準備招聘2名全額事業編人員。

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第二部分：2021部門預算表

廣水市三潭風景區管理處2021年部門預算表.pdf

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第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市三潭風景區管理處2021年收支預算總體情況說明

廣水市三潭風景區管理處2021年收入總預算10555381.33元，其中：本年收入4517062元，上年結轉結余6038319.33元;較上年預算安排增加1236048元，同比增長27%，主要原因是根據國家政策普漲工資；支出總預算10555381.33元，其中：本年支出10555381.33元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）4517062元，占43%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%；上年結轉結余6038319.33元，占57%。

本年支出包括：基本支出5209862元，占49%；行政支出0元，占0%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項目支出534.55元，占51%。

二、關于廣水市三潭風景區管理處2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市三潭風景區管理處2021年財政撥款收支預算4517062元，其中：本年收入10555381.33元，包括一般公共預算撥款10555381.33元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）292800元；較上年預算安排增加1236048元，同比增長27%，主要原因是根據國家政策普漲工資。支出預算10555381.33元，一般公共預算支出包括：文化旅游體育與傳媒支出10555381.33元

政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出0元。2021年財政撥款較上年增加0元。

三、關于廣水市三潭風景區管理處2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市三潭風景區管理處2021年一般公共預算撥款基本支出5209862元，其中：本年收入安排支出5209862元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數4,342,401.37元）增加867460.63元，增長17%，在2021年預算職工養老保險及普漲的工資。

人員經費4020812元，主要包括：基本工資1348108元、津貼補貼124884元、獎金72500元、績效工資150420元、機關事業單位基本養老保險繳費120000元、職工基本醫療保險繳費333660元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出1871240元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費589050元，主要包括：辦公費40000元、印刷費0元、咨詢費50000元、手續費0元、水費0元、電費50000元、郵電費0元、物業管理費0元、差旅費6000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費23900元、會議費0元、培訓費4000元、公務接待費120000元、委托業務費0元、工會經費60000元、福利費150000元、公務用車運行維護費70000元、其他交通費用5000元、其他商品和服務支出150元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市三潭風景區管理處2021年一般公共預算撥款項目支出200000元，其中：本年收入安排支出200000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、風景區旅游提檔項目經費支出200000元。主要包括：文化旅游200000元。

四、關于廣水市三潭風景區管理處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市三潭風景區管理處2021年“三公”經費財政撥款預算數為190000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費70000元，公務接待費120000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加14000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費較上年增加24000元，同比增長34%，由于車輛年久老化維修較多及單位之間相互交流學習增加造成公務用車費用增加較多；公務接待費較上年減少10000元，同比減少8%，根據國家政策節約開支。

五、關于廣水市三潭風景區管理處2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市三潭風景區管理處2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市三潭風景區管理處本級及所屬0個行政單位和1個非參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算4517062元，比2020年預算增加1781528元，增長39%，在2021年預算職工養老保險及普漲的工資。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市三潭風景區管理處政府采購預算1572400元，其中：政府采購貨物預算1572400元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市三潭風景區管理處占用使用國有資產總體情況為房屋房屋6229平方米，價值3749399.08元；土地22561796.7平方米，價值5元（利用1元記帳法）；車輛1輛，價值171982.3元；辦公家具價值12360元；其他資產價值539070元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋6229平方米，價值3749399.08元；土地22561796.7平方米，價值5元（利用1元記帳法）；車輛1輛，價值171982.3元；辦公家具價值12360元；其他資產價值539070元。

（四）預算績效情況。

2021年廣水市三潭風景區管理處預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：風景區旅游提檔項目。

其中重點項目1個，具體為：風景區旅游提檔項目，4個風景點：金點石屋、龍爬寨墻、塔灣古塔、平靖關古橋保持歷史原貌。

1.廣水市三潭風景區管理處2021年整體支出績效目標.pdf

2.廣水市三潭風景區管理處2021年項目支出績效目標申報.pdf

（五）其他需說明的事項

本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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