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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

15、三年支出規劃表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；

4、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出；

5、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、部門預算單位構成

廣水市郝店財政所從預算單位構成看，郝店財政所預算組成單位有：編制本級部門預算是屬財政局隸屬下 轄一個獨立核算的二級事業單位。

廣水市郝店財政所總編制人數13人，實有人數14人（一個臨時工），其中在編在職8人，借調人員2名，停薪留職1名，內退3人。

第二部分：2021部門預算表

廣水市郝店財政所2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、廣水市郝店財政所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

? 廣水市郝店財政所2021年財政撥款收支預算1784440元，其中：本年收入1784440元，包括一般公共預算撥款1784440元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算1784440元，包括：工資福利支出1683840元，對個人家庭補助收入0元，公用支出100600元，項目支出0元。2021年財政撥款較上年減少144066元，減少主要原因是壓縮支出。

二、關于廣水市郝店財政所2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市郝店財政所2021年一般公共預算撥款基本支出1784440元，其中：本年收入安排支出1784440元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數2419383元）減少634943元，下降35%。

人員經費1683840元，主要包括：基本工資575784元、津貼補貼153252元、獎金255000元（獎勵性工資）、績效工資261540元、機關事業單位基本養老保險繳費210000元、職工基本醫療保險繳費51900元、住房公積金128364元、其他工資福利支出48000元。

公用經費100600元，主要包括：辦公費1000元、水費600元、電費500元、郵電費300元、因公出國（境）費用0元、、會議費800元、培訓費500元、公務接待費65000元、公務用車運行維護費30000元、維修費用800元，手續費200元，印刷費500元，差旅費400元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市郝店財政所2021年無一般公共預算項目支出，以空表列示。

三、關于廣水市郝店財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市郝店財政所2021年“三公”經費財政撥款預算數為95000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費30000元，公務接待費65000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少5000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加0元；公務接待費減少5000元。“三公”經費較上年降低5000元，原因是響應政策厲行節儉。

四、關于廣水市郝店財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市郝店財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

五、關于廣水市郝店財政所2021年收支預算情況總體說明

? 廣水市郝店財政所2021年收入總預算2651000元，其中：本年收入2651000元，上年結轉結余0元；支出總預算2651000元，其中：本年支出2651000元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）1784440元，占67%；較上年1928506元較上年減少144066元，下降7.4%，其他收入866560元占財政總預算33%。主要原因：受疫情影響減少財政撥款.

本年支出包括：事業支出2651000元，占100%。較上年2528201元，減少122799元，下降比例4.8%。主要原因：受疫情影響壓縮經費支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市郝店財政所本級及所屬1個（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算100600元，比2020年預算減少8748元，下降8%。主要原因：受疫情影響，壓縮機關運行支出。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市郝店財政所政府采購預算76000元，其中：政府采購貨物預算76000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市郝店財政所占用使用國有資產總體情況為：1486591.57元，其中：房屋及構筑物等1275178.59元；車輛1輛，價值41006.15元；通用設備69519.05元，圖書檔案14000元，家具等86887.78元。國有資產分布情況為：

本級部門1486591.57元，其中：房屋及構筑物等1275178.59元；車輛1輛，價值41006.15元；通用設備69519.05元，圖書檔案14000元，家具等86887.78元。

（四）預算績效情況。

郝店財政所2021年整體支出績效目標.pdf

2021年廣水市郝店財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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