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????????????????????????????????????????????????目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

??????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市衛生健康局主要負責

1、醫療衛生行業管理

2、人口與計生事務管理

3、公共衛生管理

4、老齡人口管理工作

5、職業安全監督和健康管理。

二、部門預算單位構成

廣水市衛生健康局預算組成單位有：廣水市衛生健康局機關本級、中醫院、衛生監督綜合執法局、疾病控制中心、廣水市婦幼保健計生服務中心和17家鎮（辦）衛生院。

廣水市衛生健康單位總編制人數2041人，其中：行政編制69人，事業編制1972人(其中：參照公務員法管理36人)。在職實有人數2282人，其中：行政編制69人，事業編制2213人(其中：參照公務員法管理36人)。離退休人員857人，其中：離休4人，退休853人。

?????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

廣水市衛生健康局2021年部門預算表

2021年衛健部門預算表.pdf

???????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

????一、關于廣水市衛生健康局部門2021年收支預算總體情況說明

????廣水市衛生健康局2021年收入總預算691200701元，其中：本年收入646914092元，上年結轉結余44286609元；支出總預算691200701元，其中：本年支出691200701元，年末結轉結余0元。

????本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）188898835元，占28%；事業經營預算收入427783992元，占62%；；其他預算收入30231265元，占4%；上年結轉結余44286609元，占6%。

本年支出包括：基本支出418651030元，占60%；項目272549671元，占40%。

二、關于廣水市衛生健康局部門2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市衛生健康局部門2021年財政撥款收支預算188898835元，其中：本年收入691200701元，包括一般公共預算撥款42058835元，納入專戶管理的非稅收入2000000元，上級轉移支付144840000元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）44286609元。支出預算691200701元，一般公共預算支出包括：一般公共基本支出231685444元、人員支出53385044元，公用支出4709915元，對個人和家庭補助支出9244037元，商品和服務支出144881448元，資本性支出19465000元。

三、關于廣水市衛生健康局部門2021年一般公共預算支出情況說明

???（一）基本支出情況說明。

廣水市衛生健康局部門2021年一般公共預算撥款基本支出231685444元，其中：本年收入安排支出646914092元，上年結轉資金安排支出44286609元。比2020年執行數（決算數779894494元）減少88693793元，下降11%。

人員經費53385044元，主要包括：基本工資31158100元、津貼補貼3946250元、績效工資3240010元、機關事業單位基本養老保險繳費5415100元、職工基本醫療保險繳費1340000元、住房公積金3600000元、其他社會保障繳費180000元、其他工資福利支出3010028元、離休費305016元、退休費870000元、撫恤金6500元、生活補助14040元、其他對個人家庭補助300000元。

公用經費4709915元，主要包括：辦公費300000元、印刷費150000元、水費22000元、電費80000元、郵電費92000元、物業管理費50000元、差旅費170000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費200000元、會議費30000元、培訓費50000元、公務接待費145000元、委托業務費2023738元、工會經費200000元、福利費70000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用85000元、其他商品和服務支出1042177元。

???（二）項目支出情況說明。

廣水市衛生健康局部門2021年一般公共預算撥款項目支出173590485元，其中：本年收入安排支出173590485元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、廣水市衛生健康局部門衛生健康經費支出93337400元。主要包括：公立醫院改革支出4990000元，基本公共衛生支出17744000元，公共衛生支出62113363元，中醫藥改革支出450000元，計劃生育支出8040037元。?

2、廣水市衛生健康局部門基層單位基本公共衛生支出80253085元，主要包括：22家醫療單位基本公共衛生支出80253085元。

四、廣水市衛生健康局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市衛生健康局部門2021年“三公”經費財政撥款預算數為688980元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費462980元，公務接待費226000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加（減少）68500元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）35000元；公務接待費增加（減少）33500元。“三公”經費增加（減少）主要原因是壓縮公務車出行數量，規范出車審批，加強公務接待審批，厲行節約，嚴控支出。

五、關于廣水市衛生健康局部門2021年政府性基金預算撥款情況說明

????廣水市衛生健康局部門2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市衛生健康局本級及所屬22個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算4709915元，比2020年預算增加（減少）321350元，增長（下降）0.6%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市衛生健康局部門政府采購預算109222439元，其中：政府采購貨物預算80923254元，政府采購工程預算28299185元，。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市衛生健康局部門占用使用國有資產總體情況為房屋217173平方米，價值288159632元；土地22084平方米，價值10449295元；車輛85輛，價值12405027元；其他資產價值509787541元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋8913平方米，價值4692251元；土地15558平方米，價值793701元；車輛1輛，價值184000元；辦公家具價值342550元。

組成部門預算其他部門房屋208260平方米，價值283467381元；土地20831平方米，價值9655594元；車輛84輛，價值12221027元；其他資產價值509787541元。

????（四）預算績效情況。

1.?廣水市衛生健康局2021年部門整體支出績效目標申報表

?整體績效.pdf

2.?廣水市衛生健康局2021年預算項目支出績效目標申報表

?公立醫院.pdf

?基本公衛.pdf

?基本藥物.pdf

?基層能力建設.pdf

?計劃生育.pdf

?突發公衛.pdf

?鄉醫待遇.pdf

?中醫藥發展.pdf

?重大公衛.pdf

2021年廣水市衛生健康局部門預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目9個，具體為：公立醫院、基本公衛、基本藥物、基層能力建設、計劃生育、突發公衛、重大公衛、鄉醫待遇、中醫院發展。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府購買服務收支預算。以空表列示。

????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。