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????????????????????????????????????????????????目??錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????10、政府性基金預(yù)算支出表

????11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

?????????????????????????????????????????第一部分??單位概況

一、主要職能

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會主要負(fù)責(zé)：

1、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2、督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆；

3、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4、培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨組織書記等黨務(wù)干部；

5、配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

? 中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會預(yù)算包括：中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會本級預(yù)算。

? 中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會?機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：

??2021年內(nèi)設(shè)辦公室、黨建股、宣傳群工股三個股室單位。現(xiàn)有編制11名，實有11人，其中：在編在職6名，借調(diào)人員1名，事業(yè)編制1人名，離退休3人。

???????????????????????????????????????第二部分??2021部門預(yù)算表

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算表(1).pdf

?????????????????????????????????????第三部分 ?2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年收支預(yù)算總體情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年收入總預(yù)算1271881.02元，其中：本年收入1263594.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8287.02元；支出總預(yù)算1271881.02元，其中：本年支出1271881.02元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）1263594.00元，占99.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8287.02元，占0.69%。

本年支出包括：基本支出931194.00元，占73.21%；行政支出939481.02元，占73.21%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年財政撥款收支預(yù)算1263594.00元，其中：本年收入1263594.00元，包括一般公共預(yù)算撥款1263594.00元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算0元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出1263594.00元。

2021年財政撥款較上年增加389196.00元，增加主要原因是人員工資調(diào)整、人員數(shù)量增加、專項業(yè)務(wù)費(fèi)（黨建培訓(xùn)）增加等。

三、關(guān)于中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1271881元，其中：本年收入安排支出1271881元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出8287.02元。比2020年（874398元）決算數(shù)增加315196元，增長36%。

人員經(jīng)費(fèi)1616028元，主要包括：基本工資306816元、津貼補(bǔ)貼226870元、獎金28000元、績效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)90000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)88000元、住房公積金80928元、其他社會保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出820614元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對個人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)563560元，主要包括：辦公費(fèi)0元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)7000元、郵電費(fèi)3500元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)4000元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)332400元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)20000元、福利費(fèi)3000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用73080元、其他商品和服務(wù)支出110580元。

（二）項目支出情況說明。

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出332400元，其中：本年收入安排支出1189594元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出8287.02元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）經(jīng)費(fèi)支出939481.02元。

2、專項業(yè)務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）經(jīng)費(fèi)支出332400元。

四、關(guān)于中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為10000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)10000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年增加5000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加100%。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要原因是2021年業(yè)務(wù)項目增加。

五、關(guān)于中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算865481元，比2020年（1047736.42）預(yù)算減少 182255.42元，下降17.4%。

（二）政府采購支出情況

2021年，中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會 政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。以空表列示。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值27739.92元；其他資產(chǎn)價值46455.19元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值27739.92元；其他資產(chǎn)價值46455.19元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值27739.92元；其他資產(chǎn)價值46455.19元。

（四）預(yù)算績效情況。

廣水機(jī)關(guān)工委2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表(1).pdf

廣水機(jī)關(guān)工委2021年預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表 ?黨建培訓(xùn)費(fèi)(1).pdf

2021年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會 預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：黨建培訓(xùn)。

其中重點(diǎn)項目0個，具體為：

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。。

????????????????????????????????????????第四部分??名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。