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目?? 錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

??? 3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市委巡察辦主要負(fù)責(zé)：

1.傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況；

2.向上級巡視巡察機(jī)構(gòu)報告工作情況，報送有關(guān)重要材料；

3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作；

4.承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；

5.對市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進(jìn)行督辦；

6.督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實；

7.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；

8.辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市委巡察辦從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市委巡察辦預(yù)算包括：廣水市委巡察辦本級預(yù)算。

廣水市委巡察辦機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)綜合股、巡察股、督辦股。現(xiàn)有編制13名，實有13人，其中：在編在職13名。

第二部分??2021部門預(yù)算表?

??????廣水市巡察辦2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市委巡察辦2021年收入總預(yù)算526119元，其中：本年收入493500元，包括一般公共預(yù)算撥款0元，上年財政撥款結(jié)合（轉(zhuǎn)）32619元。支出總預(yù)算526119元，包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元，巡察專項支出526119元。2021年財政撥款較上年減少27986元，減少主要原因是壓縮支出。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）493500元，占93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32169元，占0.7%。

本年支出包括：基本支出526119元，占100%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市委巡察辦2021年財政撥款收支預(yù)算493500元，其中：本年收入493500元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）32619元。支出預(yù)算526119元。2021年財政撥款較上年減少27986元，減少主要原因是壓縮支出。

三、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市委巡察辦2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)0元持平。

人員經(jīng)費0元，主要包括：基本工資0元、津貼補(bǔ)貼0元、獎金0元、績效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0元、職工基本醫(yī)療保險繳費0元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對個人家庭補(bǔ)助0元。主要原因是巡察辦人員經(jīng)費由市紀(jì)委監(jiān)委發(fā)放，故無人員紀(jì)費支出。

公用經(jīng)費0元，主要包括：辦公費0元、印刷費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、差旅費0元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費0元、其他交通費用0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市委巡察辦2021年1個項目支出預(yù)算。

廣水市委巡察辦2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出526119元，其中：本年收入安排支出493500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出32619元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、巡察專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出526119元。主要包括：巡察辦公費50000元、巡察印刷費50000元、水費10000元、電費20000元、郵電費20000元、巡察差旅費266100元、會議費10000元、培訓(xùn)費10000元、公務(wù)接待費70000元、其他交通費用20000元。

四、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市委巡察辦2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為70000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費70000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少2000元，其中：公務(wù)接待費減少2000元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定要求減少“三公”支出。

五、關(guān)于廣水市委巡察辦2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市委巡察辦2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市委巡察辦本級及所屬1個行政單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7500元，比2020年預(yù)算增加7500元，增長100%（2020年未編制機(jī)關(guān)運行費）。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市委巡察辦無政府采購預(yù)算。以空表列示

（三）預(yù)算績效情況。

?1.廣水市委巡察辦2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

?2.廣水市委巡察辦2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年廣水市委巡察辦預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：巡察專項業(yè)務(wù)。

其中重點項目1個，具體為：巡察專項業(yè)務(wù)。

（四）

本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

七、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

本單位無國有資產(chǎn)，原因為：本單位隸屬于市委口統(tǒng)一管理人員和資產(chǎn)，本單位是新成立的單位，未在國有資產(chǎn)局開戶，所以未有國有資產(chǎn)。以空表列示。

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第四部分??名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????廣水市委巡察辦