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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負責：

（一）負責全市人民防空工作。

（二）圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

（三）負責起草《政府工作報告》和市政府領導同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。

（四）負責全市金融與地方發展的協調工作，指導地方性金融業、保險業、證券業等行業的自律性管理。

（五）督促檢查市政府各部門和各鎮、辦事處、工業基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況，及時向市政府領導報告，提出建議。

（六）組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

（七）負責市國防動員綜合協調、督辦和指導工作。

（八）負責市政府值班工作。

（九）協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（十）負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

（十一）研究、審核市政府各部門和各鎮、辦事處、工業基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

（十二）統籌安排市政府領導同志的公務活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

（十三）負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題，協助處理各部門和各鎮、辦事處、工業基地向市政府反映的重要問題。

（十四）負責政務信息的收集、整理和報送工作，指導全市政務信息工作；

（十五）負責市公車改革及管理、市直機關辦公室用房管理、機關節能等工作。

（十六）完成上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

廣水市人民政府辦公室從預算單位構成看，廣水市人民政府辦公室預算包括：廣水市人民政府辦公室本級預算。

廣水市人民政府辦公室機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設市政府督查室、市政府總值班室、人防股、機要通訊股、秘書股、金融股、調研股、文書股、行政股、政工人事股、政務一股、政務二股、政務三股、政務四股、政務五股、政務六股、政務七股、國防動員股。兩個所屬事業單位:市政府發展研究中心、市政府金融服務中心。現有編制62名，實有58人，其中：在編在職56名，借調人員2名。

第二部分：2021部門預算表

政府辦2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市人民政府辦公室2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市人民政府辦公室2021年財政撥款收支預算9681918元，其中：本年收入9681918元，包括一般公共預算撥款9681918元。支出預算9681918元，包括：一般公共服務支出9681918元。

2021年財政撥款較上年增加596683元，增加主要原因是因人員增加及增1人撫恤金。

二、關于廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算撥款基本支出7243318元，其中：本年收入安排支7243318元。較上年增加596683元，增加主要原因是因人員增加及增1人撫恤金。

人員經費6849168元，主要包括：基本工資1929804元、津貼補貼1520148元、獎金1135835元、機關事業單位基本養老保險繳費750000元、職工基本醫療保險繳費188100元、住房公積金416460元、生活補助23400元、撫恤金251181元。

公用經費393150元，主要包括：辦公費63150元、工會經費200000元、福利費50000元、差旅費80000元。較上年增加10650元，人員增加所以費用增加。

（二）項目支出情況說明。

廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算撥款項目支出2439600元，其中：本年收入安排支出2439600元。具體項目及預算支出如下：

1、”兩案”辦理及政務督察經費支出150000元。主要包括：商品服務性支出150000。

2、文印費支出300000元。主要包括：商品服務性支出300000元。

3、調研信息經費支出200000元。主要包括：商品服務性支出200000元。

4、政府視頻會議網絡租賃經費支出150000元。主要包括：商品服務性支出150000元

5、會議接待經費支出500000元。主要包括：商品服務性支出500000元

6、機關運轉經費支出1139600元。主要包括：商品服務性支出1139600元

三、關于廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市人民政府辦公室2021年“三公”經費財政撥款預算數為650000元，其中：因公出國（境）費50000元，公務用車購置0元，公務用車運行費300000元，公務接待費300000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算與2020年持平。

四、關于廣水市人民政府辦公室2021年收支預算情況總體說明

廣水市人民政府辦公室2021年收入總預算9681918元，其中：本年收入9681918元；支出總預算元，其中：本年支出9681918。

本年收入包括：財政撥款預算收入9681918元，占100%。

本年支出包括：行政支出9681918元，占100%。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市人民政府辦公室本級的機關運行經費財政撥款預算393150元，比2020年預算增加10650元，增加2.7%、增加原因是人員增加。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市人民政府辦公室政府采購預算257500元，其中：政府采購貨物預算257500元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市人民政府辦公室占用使用國有資產總體情況為房屋560平方米（房產登記在機關事務服中心）；車輛5輛，價值899000元；辦公家具價值30661.24元；其他資產價值107652.02元。國有資產分布情況為：

本級部門車輛5輛，價值89900元；辦公家具價值30661.24元；其他資產價值107652.02元。

（四）預算績效情況。

廣水市人民政府辦公室整體支出績效目標.pdf??

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標（機關會議接待費）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標（機關文印費）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標（機關運行經費）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標（兩案辦理）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標（調研信息）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標（政府視頻會議網絡電信租賃經費）.pdf

2020年廣水市人民政府辦公室預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目6個，具體為：”兩案”辦理及政務督察、文印費、調研信息經費、政府視頻會議網絡租賃、會議接待經費、機關運轉經費。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。