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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市城郊衛(wèi)生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫(yī)療與預防及保健服務。

2、衛(wèi)生技術人員培訓。????3、基本公共衛(wèi)生均等化服務。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構設置

廣水市城郊衛(wèi)生院內設門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務部。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市城郊衛(wèi)生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制67名，實在職有75名，在編在職33名，臨聘人員42名，退休人員29名，遺屬人員7名。

第二部分：2021部門預算表

部門預算輸出表_(303007)廣水市城郊衛(wèi)生院2021??1.pdf

第三部分?2021年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市城郊衛(wèi)生院2021年收入總預算1765萬元，其中：本年收入352萬元，上年結轉結余100萬元，較上年預算安排增加了0萬元，基本持平，主要考慮原因是受疫情影響估計增加業(yè)務收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入352萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1150萬元、其他收入163萬元。

2.無結轉結余資金

（二）廣水市城郊衛(wèi)生院2021年支出總預算1765萬元，其中：本年安排支出352萬元，較上年預算安排支出增加0萬元，基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1150萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出352萬元；單位資金支出1413萬元，其他資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出1765萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出442萬元；商品和服務支出648萬元；對個人和家庭的補助49萬元；資本性支出346萬元；業(yè)務材料支出280萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1138萬元（其中人員類490萬元、運轉類648萬元）。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市城郊衛(wèi)生院2021年財政撥款收入預算352萬元，較上年352萬元基本持平。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款352萬元。

2.無財政撥款上年結轉。

（二）廣水市城郊衛(wèi)生院2021年財政撥款支出預算352萬元，較上年352萬元持平。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務支出352萬元。

2.無財政撥款年終結轉結余。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出無。

四、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為無。

五、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、單位運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，廣水市城郊衛(wèi)生院單位運行經(jīng)費支出預算352萬元，較上年萬元，同比下降，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費8萬元；印刷費8萬元；郵電費2萬元；差旅費2萬元；會議費0萬元；福利費10萬元；日常維修費5萬元；專用材料300萬元；辦公用房水電費12萬元；辦公用房物業(yè)管理費15萬元；公務用車運行維護費2萬元；其他費用5萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市城郊衛(wèi)生院沒有政府采購預算。

八、國有資產占用使用情況說明

2021年廣水市城郊衛(wèi)生院年初資產總額為3537萬元。總體情況為流動資產763萬元，非流動資產2773，總資產較上年增加870萬元，同比增加31%。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。見附表

財政支出項目績效目標申報表城郊.pdf

1、?業(yè)務實現(xiàn)服務工作量就診門診29200人次，住院1983人次。服務對象社會滿意率達到90%以上；

2、 積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%；

3、?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務及家庭醫(yī)生簽約服務，滿意率達到90%；

4、?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務及孕產婦保健服務，服務對象社會滿意率達到90%；

5、?為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種8971劑次。服務對象滿意率達到90%左右。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。