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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市關廟鎮衛生院主要職責如下：

1、為人民身體健康提供醫療和預防保健服務；

2、常見病多發病護理；

3、恢復期病人康復治療與護理

4、預防保健衛生技術人員培訓

5、初級衛生保健規劃實施

6、合作醫療組織與村衛生室管理

7、衛生監督與衛生信息管理

二、機構設置

廣水市關廟鎮衛生院內設發熱門診，普通門診，理療科，綜合住院部，婦產科，公共衛生科等科室。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2021年廣水市關廟鎮衛生院部門預算包括：廣水市關廟鎮衛生院本級預算。

從單位人員情況看，2021年本單位現有編制79名，實有55人，其中：在編在職55名，離休人員1名，退休人員20名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市關廟鎮衛生院2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市關廟鎮衛生院2021年收入總預算1062.1萬元，其中：本年收入962.1萬元，上年結轉結余100萬元，較上年預算安排減少117.8萬元，同比下降10%，主要原因是疫情收入減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入393萬元；單位資金收入569.1萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入100萬元。

（二）廣水市關廟鎮衛生院2021年支出總預算1062.1萬元，其中：本年安排支出1062.1萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加117.8萬元，同比增長10%，主要原因是疫情支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出962.1萬元；上年結轉結余安排支出100萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出607.9萬元；納入專戶管理的非稅支出454.2萬元。

3.本年安排支出按支出類別分：基本支出607.9萬元（其中人員類534.5萬元、運轉類73.4萬元）；項目支出454.2萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市關廟鎮衛生院2021年財政撥款收入預算1062.1萬元，較上年減少117.8萬元，同比下降10%，主要原因是疫情支出。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款393萬元；單位資金收入569.1萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款100萬元。

（二）廣水市關廟鎮衛生院2021年財政撥款支出預算1062.1萬元，較上年增加117.8萬元，同比增長10%，主要原因是疫情支出增加。

三、一般公共預算支出情況說明

2021年廣水市關廟鎮衛生院一般公共預算支出1062.1萬元，較上年增加117.8萬元，同比增加10%，主要原因是疫情費用增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出534.5萬元，公用經費安排支出73.4萬元，項目經費安排支出454.2萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市關廟鎮衛生院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2021年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市關廟鎮衛生院2021年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無三公經費。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市關廟鎮衛生院政府采購總預算61.2萬元。其中：

政府采購貨物預算61.2萬元，較上年增加39.1萬元，同比增長177%，主要原因是購買醫療設備。

????八、機關運行經費支出情況說明

????2021年，關廟衛生院運行經費支出預算101萬元，較上年減少18.6萬元，同比下降18%，主要原因是業??務費減少。

其中：辦公費2.5 萬元；印刷費4萬元；郵電費1.4萬元；差旅費2萬元；會議費1.5萬元；勞務費5.5萬元，委托業務費50.5萬元，辦公用房水電費5.5萬元；公務用車運行維護費4萬元；其他費用24.1萬元。

九、國有資產占用使用情況說明

2021年廣水市關廟鎮衛生院年初資產總額為2034.8萬元?？傮w情況為流動資產388.9萬元，較上年減少113萬元，同比下降22.5%，主要原因是疫情收入減少；固定資產342.5萬元，較上年增加12.4萬元，同比增長4%，主要原因是購買設備。

其中固定資產：房屋3156平方米，價值181.2萬元；車輛2輛，價值18.6萬元；辦公家具價值11.5萬元；其他資產價值131.2萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

公開本部門整體支出績效目標，并對相關指標設置情況進行說明。

??????????????????財政支出項目績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市關廟鎮衛生院預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：基本藥物管理經費、基本公衛地方配套、基本公衛省級資金、基本公衛中央資金。

1、 積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%；

2、?為人民群眾提供基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務，滿意率達到90%；

3、?為轄區人民提供基本公共衛生服務及孕產婦保健服務，服務對象社會滿意率達到90%；

4、?為本區域兒童提供計劃免疫接種2280劑次。服務對象滿意率達到90%左右。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。