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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置　

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2021本級預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年本級預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市衛(wèi)生健康局主要職責如下：　　

1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理

2、人口與計生事務管理

3、公共衛(wèi)生管理

4、老齡人口工作管理

5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理。

二、機構設置

廣水市衛(wèi)生健康局內(nèi)設辦公室、愛衛(wèi)辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、人事股、醫(yī)政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發(fā)展股、基衛(wèi)股、婦幼保健股、財審股、規(guī)劃信息股、干部保健股、機關黨委、機關工會、老干股、信訪接待室19個職能科室。下轄廣水市中醫(yī)院、廣水市婦幼保健院、廣水市衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、廣水市疾控中心及17家鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，廣水市衛(wèi)生健康局為正科級全科撥款行政單位。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制46名，實有在職85人，其中：在編在職42名，退休人員4名，借調(diào)人員43名,遺屬人員3名。

第二部分?? 2021本級預算表

廣水市衛(wèi)生健康局本級2021部門預算表.pdf

第三部分 2021年本級預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局本級2021年收入總預算11305萬元，其中：其中：本年收入11216萬元，上年結轉(zhuǎn)結余89萬元。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入11216萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入0萬元。

2.結轉(zhuǎn)結余資金：財政撥款結轉(zhuǎn)89萬元；其他結轉(zhuǎn) 0萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局本級2021年支出總預算11305萬元，其中：本年安排支出11305萬元，年終結轉(zhuǎn)結余0萬元。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出11305萬元；上年結轉(zhuǎn)結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出11305萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出11305萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1731萬元；商品和服務支出179萬元；對個人和家庭的補助61萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1971萬元；項目支出9334萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局本級2021年財政撥款收入預算11305萬元。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款11216萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局本級2021年財政撥款支出預算11305萬元。

1.財政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出11305萬元。

2.財政撥款年終結轉(zhuǎn)結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2021年廣水市衛(wèi)生健康局本級單位一般公共預算支出11305萬元。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出1731萬元，公用經(jīng)費安排支出179萬元，對個人和家庭的補助61萬元，項目經(jīng)費安排支出9334萬元。

2.一般公共預算上年結轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列????? 示。

五、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局本級2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為145000元。其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費145000元。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，廣水市衛(wèi)生健康局本級機關運行經(jīng)費支出預算179萬元，其中：辦公費30萬元，印刷費15萬元，水費2.2萬元，電費8萬元，郵電費9.2萬元，物業(yè)管理費5萬元，差旅費17萬元，日常維修費20萬元；會議費3萬元，培訓費5萬元，公務接待費14.5萬元，福利費7萬，工會經(jīng)費20萬元，其他交通費用8.5萬元，其他商品和服務支出15萬元。

八、政府采購支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局本級本年度無政府采購預算，以空表列示。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市衛(wèi)健局年初資產(chǎn)總額為1796萬元。其中流動資產(chǎn)1175萬元，固定資產(chǎn)原值1148萬元，累計折舊607萬元，凈值540萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋8913平方米，價值672萬元；土地15558平方米，價值79萬元；車輛1輛，價值18.4萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的公平性進一步完善。年度目標為醫(yī)療衛(wèi)生服務體系進一步完善，人民群眾健康水平進一步提高。

2、年度目標：醫(yī)療衛(wèi)生服務水平進一步提高，具體指標設置為：完成21年度基本公衛(wèi)、基層基藥補助、公立醫(yī)院改革、基層能力建設、突發(fā)公衛(wèi)事件處理、鄉(xiāng)醫(yī)待遇等。

廣水市衛(wèi)生健康局2021年部門整體績效.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2021年廣水市衛(wèi)生健康局本級預算重點項目有公立醫(yī)院改革、鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇、突發(fā)公衛(wèi)事件處理。

（一）公立醫(yī)院改革項目”績效總目標是：持續(xù)推進公立醫(yī)院改革進度、落實改革政策、加大改革考核力度。項目績效指標設置情況：

數(shù)量指標：市直公立醫(yī)院4個，醫(yī)聯(lián)體2個

質(zhì)量指標：公立醫(yī)院四化指標率達100%

滿意度指標：患者滿意率≥98%

公立醫(yī)院.pdf

（二）“鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇項目”績效總目標是：保證村衛(wèi)生室村醫(yī)待遇，規(guī)范村衛(wèi)生室運行經(jīng)費。項目績效指標設置情況：

數(shù)量指標：村衛(wèi)生室403個，發(fā)放人數(shù)805人

質(zhì)量指標：發(fā)放率達到100%

成本指標：鄉(xiāng)醫(yī)補助4200元/人/年，衛(wèi)生室運行經(jīng)費3650元/村/年

滿意度指標：鄉(xiāng)醫(yī)滿意率≥98%

鄉(xiāng)醫(yī)待遇.pdf

（三） “突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理項目”績效總目標是：有效控制新冠肺炎應急處置，有效控制校園、工廠群體性食物中毒突發(fā)事件處理、有效控制布病、手足口、流感等常見傳染病處置。項目績效指標設置情況：

數(shù)量指標：在全市校園、工廠等組織食物中毒、常見傳染病應急處置演練2次，不定期督辦、抽查全市企事業(yè)單位應急隊伍3次

質(zhì)量指標：突發(fā)事件處置達到95%

滿意度指標：群眾滿意率≥98%

突發(fā)公衛(wèi).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。