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目???? 錄

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??第一部分??單位概況

????1、主要職責

??2、機構設置

????3、部門預算單位構成及人員情況

??第二部分??2021部門預算表

????1、部門收支預算總表

????2、部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

????5、一般公共預算支出總表

????6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算“三公”經費支出表

????8、政府性基金預算支出表

????9、項目支出預算明細表

????10、政府采購預算表

????11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

????13、非稅征收計劃表

??第三部分??2021年部門預算情況說明

????1、收支預算總體情況說明

????2、財政撥款收支預算總體情況說明

????????3、政府性基金預算支出情況說明

????????4、一般公共預算“三公”經費情況說明

????5、國有資金經營預算情況說明

????6、機關運行經費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產占用使用情況說明

??第四部分??預算績效情況

????1、部門整體績效目標編制情況。

????2、重點項目績效目標編制情況

?? 第五部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

一、主要職責

廣水市武勝關鎮中心中學主要負責：

（1）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

（2）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（3）積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

（4）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（7）組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

2021年內設廣水市武勝關鎮中心中學本級、廣水市武勝關鎮中心小學、廣水市武勝關鎮孝子中心小學、廣水市武勝關鎮南新中心小學、廣水市武勝關鎮冷棚中心小學、廣水市武勝關鎮中心幼兒園，共六所學校。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2021年廣水市武勝關鎮中心中學部門預算包括：廣水市武勝關鎮中心中學本級預算、廣水市武勝關鎮中心小學、廣水市武勝關鎮孝子中心小學、廣水市武勝關鎮南新中心小學、廣水市武勝關鎮冷棚中心小學、廣水市武勝關鎮中心幼兒園。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市武勝關鎮中心中學本級。共計1家。

從單位人員情況看，2021年本單位現有編制224名，實有224人，其中：在編在職224名，離休人員0名，在校學生3318名。

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第二部分：2021部門預算表

廣水市武勝關鎮中心中學2021年部門預算表

武勝關部門預算2021.pdf

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第三部分 2021年部門預算情況說明

一、2021收支預算總體情況說明

（一）財務收入預算情況

廣水市武勝關鎮中心中學2021年收入總預算3484.99萬元，其中：其中財政撥款收入3037.58萬元，納入預算管理的非稅收入194.55萬元，上級專項轉移支付252.86萬元。較上年增加297.4萬元，同比增長8.53%，增加主要原因是2021年教師工資、獎勵性工資、醫保、公用經費等標準提高。2021年項目建設較多。

1.??本年收入：一般公共預算撥款收入3484.99萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入194.55萬元；單位資金收入0萬元。。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）財務支出預算情況

廣水市武勝關鎮中心中學2021年支出總預算3484.99萬元，其中：本年安排支出3484.99萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加297.4萬元，增加主要原因是2021年教師工資、獎勵性工資、醫保、公用經費等標準提高。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3484.99萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3484.99萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出194.55萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出3484.99萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；住房保障支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出2937.48萬元；商品和服務支出419.21萬元；對個人和家庭的補助20.44萬元；資本性支出107.86萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3377.13萬元（其中人員類0萬元、運轉類0萬元）；項目支出107.86萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市武勝關鎮中心中學2021年財政撥款收入預算3484.99萬元，較上年增加297.4萬元，同比增長8.53%。增加主要原因是2021年教師工資、獎勵性工資、醫保、公用經費等標準提高。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款3484.99萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市武勝關鎮中心中學2021年財政撥款支出預算3484.99萬元，較上年增加297.4萬元，同比增長8.53%。增加主要原因是2021年教師工資、獎勵性工資、醫保、公用經費等標準提高。

1.財政撥款本年支出：教育支出3484.99萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；住房保障支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市武勝關鎮中心中學2021年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

四、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學2021年一般公共預算“三公”經費安排預算數為1.2萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根據國家政策，減少“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元、；公務用車購置0萬元；公務用車運行費0萬元；公務接待費1.2萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根據國家政策，減少“三公”經費支出。。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2021年，廣水市武勝關鎮中心中學機關運行經費支出預算419.21萬元，較上年增加149.23萬元，同比增長35.56%，主要原因是：1、2021年學生人數增加，公用經費標準提高。2、2020年上半年沒有收取保育費。

其中：辦公費132.5萬元；印刷費30萬元；手續費0.12萬元；水費5.5萬元；電費38萬元；郵電費2.5萬元；物業管理費51萬元；差旅費6.5萬元；維護費83.88萬元；培訓費7.2萬元；公務接待費1.7萬元；咨詢費5.5萬元；工會經費3.05萬元；福利費19萬元；其他交通費0.92萬元；其他商品服務支出36.87萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市武勝關鎮中心中學政府采購總預算306.85萬元。其中：政府采購貨物預算282.85萬元，較上年增加30.89萬元，同比增加10.9%。主要原因是2021年學校項目較多，采購物品增多。

八、國有資產占用使用情況說明

2021年廣水市武勝關鎮中心中學年初資產總額為2543.21萬元?？傮w情況為流動資產202.01萬元，較上年增加43.17萬元，同比增長21.37%，主要原因是2021自有資金、項目經費等經費結轉。

固定資產3412.18萬元，較上年增加221.92萬元，同比增長6.5%，主要原因是新增部分房屋及食堂設施設備。

其中固定資產：房屋25275平方米，價值1316.94萬元；土地45590平方米，價值0.0001萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值23.49萬元；其他資產價值72.66萬元。

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第四部分：預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

武勝關鎮中心中學從學前教育、義務教育持續、健康、科學發展兩個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中，分別從學生資助、經費保障、校舍維修、校園安全管理經費、義務教育骨干教師生活補助、校車安全管理幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥112人次，指標設置，依據教育資助中心提供全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=486人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=730人，依據2021年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。校車經費標準=4000元/臺，依據2013年10月31日市長辦公會議9號紀要精神確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%，依據武勝關鎮歷年幼兒入園實際情況確定。校車安全運行率=100%，依據武勝關鎮校車運行實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%；乘車學生滿意率=100%。依據2022年工作計劃，確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥439人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=3292人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=730平方米，依據2022年校舍維修工作計劃，確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。全年聘請安保人數=16人次，每名專職保安工資標準=1250元/月，指標設置依據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要確定；全鎮骨干教師人數=35人次，工資標準=600元/月，依據《關于做好2019年農村義務教育學校骰干教師補助發放工作的通知》精神確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=5所，校舍維修受益學生人數=207人，校園安全保障學生人數=3292人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。鄉村教師思想政治素質和師德水平，顯著提高。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。安全保障對象滿意率≥95%，骨干教師滿意率≥95%，依據2022年工作計劃，確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年廣水市武勝關鎮中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算??績效管理項目9個，具體為：義務教育公用經費、學前教育公用經費、校舍維修、薄弱環節改造與能力提升、退養民辦教師生活補助、辦公設備更新、骨干教師生活補助、普惠民辦幼兒園公用經費、校車管理、校園安全等。附：績效申報表：

2021武勝關預算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

武勝關2019年度農村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表.pdf

2021武勝關預算支出項目績效目標申報表（退養民辦教師）.pdf

2021武勝關預算支出項目績效目標申報表（機關辦公設備更新）.pdf

2021武勝關預算支出項目績效目標申報表（校車）.pdf

2021武勝關預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費省級）.pdf

2021武勝關預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費中央）.pdf

2021武勝關鎮預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經費）.pdf

2021預算支出項目績效目標申報表（普惠性民辦幼兒園經費）.pdf

2021預算支出項目績效目標申報表（校舍維修）.pdf

2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

1、廣水市武勝關鎮中心中學校園安全管理經費支出24萬元。主要包括：根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神，按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經費用于公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

2、廣水市武勝關鎮中心中學義務教育骨干教師生活補助經費支出25.2萬元。主要包括：根據《省人民政府辦公廳關于印發加強全省鄉村教師隊伍建設實施辦法的通知》（鄂政辦發[2015]68號）和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發的《關于做好2019年農村義務教育學校骰干教師補助發放工作的通知》精神，廣水市教育局根據文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮辦制定相應的遴選方案及評選標準，按照公開、公平、公正的原則，根據評選條件、評選程序，選拔評選528人為省級農村義務教育階段骨干教師，并向在農村義務教育學校從教30年以上并承擔教學任務的教師適當傾斜。同時，廣水市委、市政府要求市教育局會同財政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實市級配套資金，隨工資發放2022年義務教育學校骨干教師生活補助。本鎮35人，工資福利支出25.2元。

3、廣水市武勝關鎮中心中學退養民辦教師生活補助資金經費支出13.84萬元。主要包括：項目的政策依據湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立退養民師退養費與公辦退休中小學教師退休金增長聯動機制等有關問題的通知（鄂教師[2012]26號）。嚴格執行政策，及時足額發放退養民辦教師生活補助，使他們老有所養，無后顧之憂。對個人和家庭的補助支出13.84萬元。

4、廣水市武勝關鎮中心中學普惠性民辦幼兒園生均公用經費支出14萬元。主要包括：項目依據中共湖北省委、湖北省人民政府關于學前教育深化改革規范發展的實施意見（鄂發[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立學前教育生均公用經費財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號）設立。保證全鎮各民辦普惠性幼兒園正常運轉，幼兒教育教學秩序和各項機能得到正常運行，學前教育持續、健康、規范、科學發展。商品和服務支出14萬元。

5、廣水市武勝關鎮中心中學辦公設備更新經費支出20萬元。主要包括：辦公桌椅、臺式計算機、打印機等。項目實施后學校辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。資本性支出20萬元。

6、廣水市武勝關鎮中心中學學校車安全管理經費支出1.6萬元。主要包括：項目依據2013年10月31日市長辦公會議9號紀要精神設立,每年撥付50萬元校車”以獎代補”經費，按每臺校車4000元補貼。績效目標為降低校車運營成本。聘請第三方監控平臺，規范校車監管，獎補校車運營補貼和校車座位險補貼。商品和服務支出1.6萬元。

7、廣水市武勝關鎮中心中學義務教育生均公用經費支出237.45萬元。主要包括：項目依據財政部、教育部關于印發《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發《湖北省城鄉義務教育補助經費管理辦法》的通知（鄂財教發[2020]71號）設立。保證本辦中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。使義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。商品和服務支出237.45萬元。

8、廣水市武勝關鎮中心中學校舍維修資金地方配套經費支出20萬元。主要包括：根據廣財發[2021]51文件精神，全年完成項目資金20萬元，改善學校5所，辦學條件明顯改善。資本性支出20萬元。

9、廣水市武勝關鎮中心中學學前教育生均公用經費支出35.4萬元。主要包括：項目的政策依據：中共湖北省委、湖北省人民政府關于學前教育深化改革規范發展的實施意見（鄂發[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立學前教育生均公用經費財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號）。學前教育生均公用經費的投入，各幼兒園日常保障有力，教育活動開展有序，幼教水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學前教育活動的開展，教師專業化水平和綜合能力不斷提升，全市學前教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。幼兒園各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，日常運轉保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；幼教質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。商品和服務支出35.4萬元。

第五部分：名詞解釋

??一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

??基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

??項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

??機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

????????????????????????????????????????????????????????????????????武勝關鎮中心中學??