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目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

1、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

4、2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、2021年收支預(yù)算情況總體說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要承擔(dān)學(xué)前教育的開展和管理工作；開展執(zhí)行教育局關(guān)于所轄內(nèi)義務(wù)教育階段的教育教學(xué)及管理工作，完成教育部規(guī)定的學(xué)段的教學(xué)教育任務(wù)；負(fù)責(zé)編制馬坪鎮(zhèn)五所學(xué)校的預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算包括：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算、廣水市吳店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)泉口中心小學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)漿溪店中心小學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)中心幼兒園五所學(xué)校。

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級、廣水市吳店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)泉口中心小學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)漿溪店中心小學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)中心幼兒園五所學(xué)校。現(xiàn)有編制154名，實(shí)有154人。其中：在編在職154名，在校學(xué)生1569名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

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廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算23175705元，其中：本年收入23175705元，包括一般公共預(yù)算撥款23175705元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算23175705元，包括：工資福利支出19666606元、商品和服務(wù)支出1846300元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出518895元、項(xiàng)目支出1143904元。2021年財(cái)政撥款較上年增加2544605元，增加主要原因是2021年因招新機(jī)制教師。

二、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出23175705元，其中：本年收入安排支出23175705元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)24039842.65元）減少864137.65元，下降3.7%，主要原因是教師退休。

人員經(jīng)費(fèi)19666606元，主要包括：基本工資7345840?元、津貼補(bǔ)貼1808172元、獎(jiǎng)金2679000元、績效工資3457068元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2355000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1005750元、住房公積金1012128元、其他工資福利支出3648元、其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助359250元。

公用經(jīng)費(fèi)1846300元，主要包括：辦公費(fèi)428330.00元、印刷費(fèi)26370.00元、水費(fèi)66400元、電費(fèi)204010元、郵電費(fèi)0.00元、物業(yè)管理費(fèi)130580.00元、差旅費(fèi)38370.00元、維修(護(hù))費(fèi)569610.00元、培訓(xùn)費(fèi)47380.00元、福利費(fèi)32400.00元、公務(wù)接待費(fèi)16120.00元、工會經(jīng)費(fèi)277650.00元、其他交通費(fèi)用2100.00元、其他商品和服務(wù)支出6980.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1143904.00元，其中：本年收入安排支出1143904.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、商品和服務(wù)支出27500元。

2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出316404元。

3、固定資產(chǎn)購置支出800000元。

三、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為16120.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)16120.00元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少16800元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)減少16800元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是根據(jù)國家政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)本年度無政府性基金預(yù)算。

五、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算23175705.00元，其中：本年收入23175705.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算23175705.00元，其中：本年支出23175705.00，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）21385705.00元，占92.3%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入179000.00元，占7.7%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出23175705.00元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級及所屬0個(gè)行政單位和5個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23175705.00元，比2020年預(yù)算增加2544605.00元，增加10.9%，增加主要原因是2021年因招新機(jī)制教師。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購預(yù)算800000元，其中：政府采購貨物預(yù)算423000.00元，政府采購工程預(yù)算377000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元，比2020年預(yù)算減少1545300，減少65.88%，減少主要原因是工程項(xiàng)目減少。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋32958平方米，價(jià)值12546992.11元；土地73259平方米，價(jià)值1133100元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值390365元；其他資產(chǎn)價(jià)值1586000.67元，比2020年減少2474023.01元，減少14.56%，減少主要原因是資產(chǎn)折舊。

（四）預(yù)算績效情況。

?????廣水市教育局2021年整體績效目標(biāo)申報(bào).pdf

????預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新）_20220714151000.pdf

????2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（（校舍維修土建）吳.pdf

????預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（退養(yǎng)民辦教師）20210518吳.pdf

????預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校車）20210508吳.pdf

????預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）20210518吳.pdf

????預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)12%）20210518吳.pdf

????預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)88%）20210518吳.pdf

????2021年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價(jià)信息表_20220714151653.pdf

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)由教育局統(tǒng)一上報(bào)。

2021年廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目8個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、校園安全、設(shè)備更新、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助、教師補(bǔ)助等。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

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