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目??錄

第一部分??廣水市教育局本級(jí)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??廣水市教育局本級(jí)2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分??廣水市教育局本級(jí)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??廣水市教育局本級(jí)概況

一、部門主要職責(zé)（按照廣政辦發(fā)【2011】39號(hào)文件）

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)

（二）研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi):協(xié)同市財(cái)政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育;檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。

（五）綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作；負(fù)責(zé)全市社會(huì)力量辦學(xué)的申報(bào)、審批、管理工作。

（六）指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

（七）主管全市教師工作。組織實(shí)施各級(jí)各類學(xué)校教師資格證書制度，會(huì)同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動(dòng)工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校干部教師隊(duì)伍建設(shè)及管理工作;會(huì)同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級(jí)教師評(píng)選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作;會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

（八）歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

（九）指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校承擔(dān)國(guó)家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（十）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)的工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策;編制全市語(yǔ)言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對(duì)語(yǔ)言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測(cè)試工作。

（十二）承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位機(jī)構(gòu)編制、申報(bào)審批干部任免和人事管理工作。

（十三）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算基本情況

廣水市教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股（學(xué)校基建項(xiàng)目管理股）、行政審批股、基礎(chǔ)教育股（職教股）、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股（信訪股）、審計(jì)監(jiān)督股。下設(shè)事業(yè)單位11個(gè)，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動(dòng)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市教育局本級(jí)部門預(yù)算包括：廣水市教育局本級(jí)預(yù)算。?

部門所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動(dòng)中心，共計(jì)11家，一并納入本級(jí)部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制99名，實(shí)有98人，其中：在編在職93名，離休人員1名，經(jīng)費(fèi)自理人員4名。

第二部分??廣水市教育局本級(jí)2021年部門預(yù)算表

2021年廣水市教育局本級(jí)部門預(yù)算.pdf

第三部分??廣水市教育局本級(jí)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)務(wù)收入預(yù)算情況

2021年度部門預(yù)算收入數(shù)為12720.33萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入2474.39萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入180萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付10065.95萬(wàn)元。較2020年度部門預(yù)算增加11386.64萬(wàn)元，增加比例為853.77%，增加的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付10065.95萬(wàn)元納入教育局本級(jí)預(yù)算和民辦義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)516萬(wàn)元納入教育局本級(jí)預(yù)算以及2021年教育局二級(jí)單位全部納入教育局本級(jí)預(yù)算。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2474萬(wàn)元，與2020年相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加1140萬(wàn)元，增加比例為85.5%，增加的主要原因是教育局2020年部門預(yù)算，只包括教育局機(jī)關(guān)預(yù)算，各二級(jí)單位的部門預(yù)算獨(dú)立編制，2021年各二級(jí)單位部門預(yù)算不再獨(dú)立編制，納入教育局本級(jí)統(tǒng)一編制。

（二）財(cái)務(wù)支出預(yù)算情況

2021年度部門預(yù)算支出數(shù)為12720.33萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1536.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出875.08萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10070.45萬(wàn)元。較2020年度部門預(yù)算支出增加11386.64萬(wàn)元，增加比例為853.77%，增加的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付10065.95萬(wàn)元納入教育局本級(jí)預(yù)算和民辦義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)516萬(wàn)元納入教育局本級(jí)預(yù)算以及2021年教育局二級(jí)單位全部納入教育局本級(jí)預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為12720.33萬(wàn)元。其中基本經(jīng)費(fèi)支出1649.88萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10070.45萬(wàn)元。較2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)增加11386.64萬(wàn)元，增加比例為853.77%，增加的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付10065.95萬(wàn)元納入教育局本級(jí)預(yù)算和民辦義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)516萬(wàn)元納入教育局本級(jí)預(yù)算以及2021年教育局二級(jí)單位全部納入教育局本級(jí)預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2021年廣水市教育部門無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年廣水市教育部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的使用支出。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年度廣水市教育部門政府采購(gòu)預(yù)算總計(jì)675.15萬(wàn)元。與上年相比增加2.14萬(wàn)元，增加比例為0.32%，增加原因?yàn)椋焊鶕?jù)單位各部門采購(gòu)需求和二級(jí)單位集中采購(gòu)需求，2021年繼續(xù)執(zhí)行政府采購(gòu)政策，應(yīng)采盡采。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2021年廣水市教育局本級(jí)年初資產(chǎn)總額為3591.80萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)3058.45萬(wàn)元，較上年增加999.27萬(wàn)元，同比增加48.52%，主要原因?qū)?dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入了2021年部門預(yù)算導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)914.89萬(wàn)元，較上年增加15.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.72%，主要原因是購(gòu)買的固定資產(chǎn)入賬導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋4863平方米，價(jià)值789.98萬(wàn)元；土地3242平方米，價(jià)值60萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值19.98萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值33.09萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值71.84萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排29萬(wàn)元，較上年增加13萬(wàn)元。增加比例為81.25%。增加主要原因是：2021年教育局二級(jí)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部納入教育局本級(jí)預(yù)算。

2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，較上年無(wú)增減。

2021年度公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，較上年減少19萬(wàn)元。減少比例為316.67%。增加主要原因是：2021年教育局二級(jí)單位“公務(wù)接待費(fèi)”預(yù)算全部納入教育局本級(jí)預(yù)算。

2021年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。較上年減少6萬(wàn)元。減少比例為60%。減少主要原因是：2021年教育局公務(wù)用車取消，預(yù)計(jì)全年公車平臺(tái)租車費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、廣水市教育局2021年整體部門支出績(jī)效申報(bào)表

廣水市教育局2021年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào).pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥1300人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=13605人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥9450人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=73346人，高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=7413人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。校舍維修面積=41090平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)3：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=4890人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率=95%。依據(jù)教育局2021年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、廣水市教育局2021年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市教育局本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入教育局本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目8個(gè)，具體為：2021年度農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金項(xiàng)目、2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目、2021年度擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、2021年度普通高中改善辦學(xué)條件項(xiàng)目、2021年度校車安全支出項(xiàng)目、2021年度校園安全經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目、2021年度廣水市教育局辦公設(shè)備更新支出項(xiàng)目。

2021年度改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度廣水市教育局辦公設(shè)備更新項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度校車安全管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度校園安全經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（一）2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目

1、“2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]113號(hào)、廣財(cái)發(fā)[2020]8號(hào)設(shè)立此項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，當(dāng)年完成項(xiàng)目校舍維修面積，改善辦學(xué)條件，2021年安排預(yù)算資金共1865萬(wàn)元。其中：中央、省級(jí)資金1471萬(wàn)元，市級(jí)資金394萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全年實(shí)際完成項(xiàng)目資金1865萬(wàn)元，改善校舍面積78049平方米，辦學(xué)條件明顯改善。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維修校舍面積=78049平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)。維修校舍造價(jià)≤500元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測(cè)算。

效益指標(biāo)：消除大班額=40個(gè)，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定；受益學(xué)校數(shù)=78所，依據(jù)校舍維修分配文件規(guī)定確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（二）2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目

1、“2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]122號(hào)設(shè)立此項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，項(xiàng)目主要投向新建和改擴(kuò)建校舍、維修加固校舍、改擴(kuò)建室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，2021年安排預(yù)算資金共2243萬(wàn)元，其中：中央資金2243萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：目標(biāo)1：全年實(shí)際完成專項(xiàng)資金2243萬(wàn)元，改善校舍面積15683平方米，改擴(kuò)建室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積29730平方米，辦學(xué)條件明顯改善。目標(biāo)2：采購(gòu)食堂設(shè)備330件，完成采購(gòu)資金71.62萬(wàn)元，滿足學(xué)生飲食需求。目標(biāo)3：采購(gòu)學(xué)生宿舍設(shè)備130件，完成采購(gòu)資金8.5萬(wàn)元，滿足學(xué)生住宿需求。目標(biāo)4：采購(gòu)學(xué)生飲水設(shè)備14臺(tái)，完成采購(gòu)資金19.88萬(wàn)元，滿足學(xué)生飲水需求。目標(biāo)5：為學(xué)校建設(shè)多功能報(bào)告廳，滿足教學(xué)需求。目標(biāo)6：為學(xué)校采購(gòu)建設(shè)多媒體一體機(jī)設(shè)備，滿足學(xué)校擴(kuò)班需求。目標(biāo)7：為學(xué)校采購(gòu)建設(shè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，滿足學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)需求。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建、改擴(kuò)建和維修加固校舍面積=15683平方米，依據(jù)2021年各校維修工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)，改擴(kuò)建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積=29730平方米，依據(jù)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)定指標(biāo)值，采購(gòu)學(xué)生食堂設(shè)備=330套，依據(jù)各學(xué)校食堂需求設(shè)定指標(biāo)值，采購(gòu)學(xué)校宿舍設(shè)備=130套，依據(jù)寄宿學(xué)校住宿生測(cè)算需求設(shè)定指標(biāo)值，采購(gòu)學(xué)生飲用水設(shè)備=14臺(tái)，依據(jù)教育局2021年工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。改擴(kuò)建和維修加固校舍造價(jià)≤1200元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測(cè)算。改擴(kuò)建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地≤200元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測(cè)算。學(xué)生食堂設(shè)備部份=71.62萬(wàn)元，學(xué)校宿舍設(shè)備總價(jià)=8.5萬(wàn)元，飲用水設(shè)備總價(jià)=19.88萬(wàn)元，依據(jù)工作計(jì)劃及設(shè)備采購(gòu)量確定指標(biāo)值。

效益指標(biāo)：消除大班額=50個(gè)，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定；受益學(xué)校數(shù)=108所，依據(jù)工作計(jì)劃文件確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（三）2021年度擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“2021年度擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2021]6號(hào)文件，《關(guān)于提前下達(dá)2021年擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》設(shè)立此項(xiàng)目。為了進(jìn)一步擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，增加城區(qū)公辦園學(xué)位，提高公辦園在園幼兒占比，緩解城區(qū)教育資源量不足的問(wèn)題，項(xiàng)目設(shè)置園舍建設(shè)和公辦幼兒園設(shè)施設(shè)備購(gòu)置及修繕兩部分。2021年安排預(yù)算資金1791萬(wàn)元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1149萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金642萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：目標(biāo)1：進(jìn)一步提高本地學(xué)前三年毛入園率，基本保障適齡幼兒就近、方便入園。目標(biāo)2：新建公辦園1所，增加城區(qū)公辦園學(xué)位數(shù)量，提高公辦園在園幼兒占比，進(jìn)一步擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，有效緩解城鎮(zhèn)教育資源量不足的問(wèn)題。目標(biāo)3：加大幼兒園玩教具、保教設(shè)備設(shè)施的配置，扶持普惠性民辦園發(fā)展，努力改善辦園條件，進(jìn)一步提升辦園水平。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：本地學(xué)前三年毛入園率=90%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。新建公辦幼兒園=1所，依據(jù)廣水市教育發(fā)展規(guī)劃設(shè)定指標(biāo)。普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)所數(shù)=49所，依據(jù)2021年工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)。

效益指標(biāo)：普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%，公辦園在園幼兒數(shù)占比≥50%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（四）2021年度普通高中改善辦學(xué)條件項(xiàng)目

1、“2021年度普通高中改善辦學(xué)條件項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)《湖北省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（鄂財(cái)教發(fā)【2021】3號(hào)）文件精神。2017年，市教育局按省教育廳要求制定普通高中普及攻堅(jiān)計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)，在中央及省級(jí)資金下達(dá)后，組織項(xiàng)目實(shí)施；廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)規(guī)劃總投資862萬(wàn)元，其中校舍改擴(kuò)建4300平方米，預(yù)計(jì)投入862萬(wàn)元 ； 廣水市第二高級(jí)中學(xué)規(guī)劃總投資255萬(wàn)元。其中校舍改擴(kuò)建2210平方米，預(yù)計(jì)投入190萬(wàn)元；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改擴(kuò)建3600平方米，預(yù)計(jì)投入65萬(wàn)元 。2021年安排預(yù)算資金1117萬(wàn)元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1117萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：目標(biāo)1：改擴(kuò)建校舍6510平方米，預(yù)計(jì)投入1052元；改造學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)3600平方米，預(yù)計(jì)投入65萬(wàn)。目標(biāo)2：2021年8月前完成全部招投標(biāo)程序，2022年年底前投入使用。目標(biāo)3：項(xiàng)目合格率達(dá)100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：校舍改擴(kuò)建面積=6510平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造面積=3600平方米，依據(jù)2021年高中改善辦學(xué)條件工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)。校舍改擴(kuò)建成本=1615元/平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造成本=181元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況及市場(chǎng)詢價(jià)測(cè)算。

效益指標(biāo)：兩所高中辦學(xué)條件明顯改善，受益學(xué)生人數(shù)=4000人，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（五）2021年度校園安全支出項(xiàng)目

1、“2021年度校園安全支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議議定:同意按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼,并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。2021年安排預(yù)算資金472.5萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政預(yù)算472.5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人，保證全市中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保保安人員素質(zhì)得到提升，學(xué)校安全得到保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：專職保安人數(shù)=315人，配備保安學(xué)校數(shù)=121所，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。保安經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人月，依據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)=86970人，依據(jù)文件規(guī)定享受配備專職保安學(xué)校2020年年報(bào)學(xué)生人數(shù)確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

第五部分??名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。