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目?????錄

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????????第一部分? 單位概況

????????1、主要職責

????????2、機構設置

????????3、部門預算單位構成及人員情況

????????第二部分? 2022部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算支出總表

　　　　6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　8、政府性基金預算支出表

????????9、項目支出預算明細表

????????10、政府采購預算表

????????11、政府購買服務預算表

????????12、新增資產配置預算表

????????13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預算情況說明

　　　　1、收支預算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明

????????3、政府性基金預算支出情況說明

????????4、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　　　5、國有資本經營預算情況說明

　　　　6、機關運行經費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產占用使用情況說明

　　　??第四部分? 預算績效情況

????????1、部門整體績效目標編制情況

????????2、重點項目績效目標編制情況

????????第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

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一、主要職責

廣水市應急管理局主要職責如下：

1、負責應急管理工作，指導全市各鎮辦、工業基地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2、執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3、指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4、牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5、組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6、統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7、統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8、組織協調消防工作，指導鎮辦、工業基地火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和鎮辦、工業基地安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13、依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責全市救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16、開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

17、承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

18、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市應急管理局內設辦公室、應急指揮中心、人事教育股、綜合防災減災股、應急管理綜合協調股、防汛抗旱股、火災防治管理股、安全生產監督管理股、調查執法統計股9個股室，下設廣水市安全生產監督執法大隊。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市應急管理局部門預算包括：廣水市應急管理局匯總預算、廣水市應急管理局本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市應急管理局本級，共計1家；部門所屬無未獨立核算單位。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制34名，實有35人，其中：行政編制18名，事業編制10名，離休人員0名，退休人員21名，借調人員0名，自收自支人員7名。

第二部分：2022部門預算表

2022年廣水市應急管理局部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市應急管理局2022年收入總預算779.95萬元，其中：本年收入671.95萬元，上年結轉結余108萬元，較上年預算安排增加117.82萬元，同比增長17.79%，主要原因是有較多上年結轉結余。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入651.95萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入108萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市應急管理局2022年支出總預算779.95萬元，其中：本年安排支出779.95萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加117.82萬元，同比增長17.79%，主要原因是生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，應急管理工作任務越來越重。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出671.95萬元；上年結轉結余安排支出108萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出651.95萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出61.82萬元；衛生健康支出25.81萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出51.36萬元；糧油物資儲備支出0元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出640.96萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

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二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市應急管理局2022年財政撥款收入預算759.95萬元，較上年上年增加97.81萬元，同比增長14.77%，主要原因是生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，應急管理工作任務越來越重。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款651.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款108萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市應急管理局2022年財政撥款支出預算759.95萬元，較上年增加97.81萬元，同比增長14.77%，主要原因是生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，應急管理工作任務越來越重。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出61.82萬元；衛生健康支出25.81萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出51.36萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出620.96萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市應急管理局一般公共預算支出759.95萬元，較上年增加97.82萬元，同比增加14.77%，主要原因是生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率不斷提升，應急管理工作任務越來越重。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出628.31萬元，公用經費安排支出46.04萬元，項目經費安排支出85.6萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出5.6萬元，項目經費支出0萬元

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市應急管理局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市應急管理局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為10萬元，較上年減少2萬元，同比下降20%，主要原因是：落實過緊日子的要求，壓減三公經費，減少相關開支。

????其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國(境）費用；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務用車購置費用；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務用車購置費用；公務接待費10萬元，較上年減少2萬元，同比下降20%，主要原因是：加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，壓減公務接待費，減少相關開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市應急管理局機關運行經費支出預算46.04萬元，較上年減少9.71萬元，同比下降21.09%，主要原因是落實過緊日子的要求，減少相關開支。

其中：辦公費2萬元；印刷費0.5萬元；郵電費0.1萬元；差旅費0.6萬元；會議費0萬元；福利費3.15萬元；日常維修費0.9萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費1.85萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0.1萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用36.84萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市應急管理局政府采購總預算0萬元。較上年預算安排減少10.8萬元，同比下降100%，主要原因是：本年無采購意向。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比減少下降100%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年減少10.8萬元，同比下降100%，主要原因是本年無采購意向；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無變化；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無變化。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市應急管理局年初資產總額為105.60萬元。總體情況為流動資產51萬元，較上年增加4.9萬元，同比增長10.63%，主要原因是單位本年度應收賬款增加；固定資產54.60萬元，較上年減少17.02萬元，同比下降31.17%，主要原因是固定資產的累計折舊。

其中固定資產：房屋518平方米，價值15.49萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值11.48萬元；其他資產價值101.51萬元。

十，其他需要說明的

本年度非稅資金金額200萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度罰沒收入無變化。

本年度無政府購買服務預算，無政府采購預算，無新增資產配置預算，以空表列示。

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第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市應急管理局2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

1.本部門整體績效目標是：

長期目標為：加強應急管理工作,指導全市安全生產、自然災害等突發事件和防災減災工作。牽頭組織一般生產安全責任事故的調查處理。強化應急指揮值班值守。

年度目標為：組織協調消防、鎮辦、工業基地森林火災、水旱災害、地震、地質災害等預防、撲救工作。制定全市應急物資和應急救援裝備規劃、收儲、管理、調撥。

???2.長期目標1：加強應急管理工作,指導全市安全生產、自然災害等突發事件和防災減災工作。

????具體指標設置為：

????產出指標：安全事故、火災事故傷、死亡控制率≦98℅，指標設立依據是年初計劃，有效保證群眾的生命財產安全。

????滿意度指標：人民群眾滿意率≥80%，指標設立依據是，按照要求，有效保證群眾的生命財產安全。

3、年度目標1：?組織協調消防、鎮辦、工業基地森林火災、水旱災害、地震、地質災害等預防、撲救工作。

具體指標設置為：

產出指標：安全、火災、等有效控制事故發生率≥98%，指標設立依據是：年初計劃，減少各種災害的發生。

效益指標：自然生態環境得到有效保護，指標設立依據是：有效保護自然環境，減少災害發生率。

滿意度指標：受益對象滿意度≥80%，指標設立依據是：讓廣大的人民群眾真正減少自然災害的影響。

二、重點項目績效目標編制情況

廣水市應急管理局2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

1、“防汛、應急、防災項目”主要內容是：檢查、督辦防汛抗旱工作；自然災害災情核查、評估工作；應急物資儲存、款物的分配和調撥等工作。2022年預算安排11萬元，其中：11萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：組織協調全市防汛抗旱工作，加強防汛抗旱預案的修訂，并組織演練；加強災害信息員的培訓、防災減災救災的宣傳

項目績效指標設置情況：

產出指標：中小型水庫防汛監管201座，指標設立依據是實際水庫數量。

效益指標：保證無潰壩、潰堤情況≥90%，指標設立依據是防汛工作的順利進行

滿意度指標：群眾滿意率≥90%指標設立依據是減少了各鎮辦防洪度汛的負擔，有利社會經濟的正常發展。

????2、“安全生產、“兩化”和打非治違項目”主要內容是：安全生產和“兩化”的培訓；修訂應急預案并演練，提高人民的安全意識；安全生產的教育宣傳工作?；排查企業隱患工作；安全生產巡查、督查、打擊，減少隱患數量。2022年預算安排24.6萬元，其中：24.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????項目績效總目標是：加強安全生產培訓、宣傳和應急演練，提高人民的安全意識。重點督查、打擊非法經營的企業

????項目績效指標設置情況：

????產出指標：組織企業人員培訓和應急演練≥270人次，指標設立依據是市內實際的企業數量。

????效益指標：減少安全生產事故、提高企業效益控制事故率≥80%，指標設立依據是減少安全生產事故、提高企業效益

????滿意度指標：參加培訓企業人員滿意度≥90%，指標設立依據是企業人員安全生產知識掌握程度。

?????3、“森林防火項目”主要內容是：森林消防隊的培訓和演練，提高撲救能力?；森林防火的教育宣傳工作 ；森林防火巡查、督查、打擊，減少火災數量。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????項目績效總目標是：加強森林消防人員的培訓和應急演練，提高撲救能力;廣泛宣傳教育和巡查、督查、打擊，逐步減少火災數量。

????項目績效指標設置情況：

????產出指標：宣傳、巡護、撲救保護林地面積1428339畝，指標設立依據是市內實際林地面積。

????效益指標：全面加強生態環境保護，監管野外用火，指標設立依據是不發生重大森林火災。

????滿意度指標：人民群眾滿意率≥80%，指標設立依據是提高全民防火意識。

4、“應急物資管理工作項目”主要內容是：確保物資儲備結構合理、規模適中、儲備到位、管理規范、調用及時；增強防范應對自然災害、突發事件的能力?。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成物資的入庫、驗收，滿足現實救災物資需求，做到儲備品種和數量的合理化。

項目績效指標設置情況：

產出指標：按質量指標進行兩次檢測，檢測合格率≥90%，指標設立依據是最大化保證物資的可使用率。

效益指標：嚴格流程管理，節約成本物資浪費≤5﹪，指標設立依據是最大化保證物資的可使用率。

滿意度指標：救助對象滿意率≥90%，指標設立依據是突發事件處置能力提高。

5、“應急預案編制、應急演練項目”主要內容是：鍛煉應急救援隊伍的實戰能力與應急預案的實際運用能力?；提升應急隊伍應對突發事件的應急處置水平?；提高社會群眾的應急避險、防震減災、消防憂患意識。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：鍛煉應急救援隊伍的實戰能力與應急預案的實際運用能力?。降低突發事件危害，有效保護市民生命財產安全。

項目績效指標設置情況：

產出指標：統籌全市開展各類應急演練≥1000場次，指標設立依據是依據市內整體情況。

滿意度指標：參加應急演練活動人員滿意率≥90%，指標設立依據是達到預期演練效果。

6、“安全專家查隱患項目”主要內容是：安全專家查隱患工作經費。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：加強對企業的隱患的排查，減少安全事故發生。

項目績效指標設置情況：

產出指標：對全市危險化學品生產經營企業、礦山企業進行隱患排查31家，指標設立依據是市內實際企業情況。

效益指標：建立長效機制，逐步完善管理體系，創建安全局面95%，指標設立依據是減少安全事故的發生，有利社會穩定

滿意度指標：危化企業、非煤礦山職工滿意率≥85%，指標設立依據是減少安全事故發生。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。