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目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市融媒體中心主要職責(zé)如下：

1、組織和開(kāi)展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強(qiáng)全市廣播電視陣地管理。

2、負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)中央、省、市各級(jí)廣播、電視節(jié)目的無(wú)線覆蓋；負(fù)責(zé)融媒體中心（廣播電視臺(tái)）傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大本級(jí)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、新興媒體節(jié)目的傳輸覆蓋率。

3、協(xié)調(diào)和落實(shí)全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應(yīng)用和推廣，各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市融媒體中心內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、策劃編審部、政工人事部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部；業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：新聞采訪部、電視編輯制作部、廣播編輯制作部、政府網(wǎng)站編輯部、紙質(zhì)媒體編輯部、云上廣水編輯部、社會(huì)活動(dòng)部、時(shí)事評(píng)論部、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部、外宣通聯(lián)部、技術(shù)播控部；事業(yè)單位2個(gè)，分別為：廣水市廣播中波發(fā)射臺(tái)，廣水市電視發(fā)射臺(tái)。下設(shè)無(wú)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市融媒體中心部門(mén)預(yù)算包括：廣水市融媒體中心本級(jí)預(yù)算。

其中：部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市融媒體中心本級(jí)，共計(jì)1家；部門(mén)所屬未獨(dú)立核算單位無(wú)，共計(jì)0家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開(kāi)。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制58名，實(shí)有118人，其中：行政編制0個(gè)，事業(yè)編制36人，無(wú)編人員39人，差額3人,離休人員0名，退休人員39名，借調(diào)人員0名，遺屬1人。

第二部分??2022部門(mén)預(yù)算表

融媒體—2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市融媒體中心2022年收入總預(yù)算1691.82萬(wàn)元，其中：本年收入1493.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加916.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)118%，主要原因是人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)、群眾性社會(huì)文化活動(dòng)開(kāi)展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、融媒體采編設(shè)備購(gòu)置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1021.02萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入472.70萬(wàn)元

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入39.50萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入77.50萬(wàn)元；單位資金收入81.10萬(wàn)元。

（二）廣水市融媒體中心2022年支出總預(yù)算1691.82萬(wàn)元，其中：本年安排支出1691.82萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加916.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)118%，主要原因是人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)、群眾性社會(huì)文化活動(dòng)開(kāi)展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、融媒體采編設(shè)備購(gòu)置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1691.82萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0.01萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1021.02萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出472.7萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1438.42萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出141.4萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出70萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市融媒體中心廣水市融媒體中心2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算1138.02萬(wàn)元，較上年增加363.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.8%，主要原因是主要原因是人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)、群眾性社會(huì)文化活動(dòng)開(kāi)展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、融媒體采編設(shè)備購(gòu)置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1021.02萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款117萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市融媒體中心2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1138.02萬(wàn)元，較上年較上年增加363.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.8%，主要原因是主要原因是人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)、群眾性社會(huì)文化活動(dòng)開(kāi)展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、融媒體采編設(shè)備購(gòu)置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出944.71萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出141.4萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出26.21萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出25.7萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市融媒體中心一般公共預(yù)算支出1138.02萬(wàn)元，較上年增加363.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.8%，主要原因是主要原因是人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增了5G智能信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)、群眾性社會(huì)文化活動(dòng)開(kāi)展、廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、融媒體采編設(shè)備購(gòu)置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出767.23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出20.45萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出350.34萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，較上年減少7.5萬(wàn)元，無(wú)同比減少率，主要原因是：上年度“三公”經(jīng)費(fèi)安排由公共預(yù)算支出，本年度無(wú)公共預(yù)算支出，由本單位自有資金支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加XX萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，較上年減少7.5萬(wàn)元，無(wú)同比減少率，主要原因是：上年度“三公”經(jīng)費(fèi)安排由公共預(yù)算支出，本年度無(wú)公共預(yù)算支出，由本單位自有資金支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市融媒體中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.45萬(wàn)元，較上年增減少13.48萬(wàn)元，同比下降39.7%，主要原因是全面落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用20.45萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市融媒體中心政府采購(gòu)總預(yù)算190.00萬(wàn)元。較上年增加142.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)300%，主要原因是新增了5G智能信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)、融媒體采編設(shè)備購(gòu)置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目建設(shè)，需購(gòu)置相應(yīng)設(shè)備，導(dǎo)致政府采購(gòu)總預(yù)算數(shù)增加。其中：

面向中小企業(yè)190萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)300%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。主要原因是新增了5G智能信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)、融媒體采編設(shè)備購(gòu)置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目建設(shè)，需購(gòu)置相應(yīng)設(shè)備，導(dǎo)致政府采購(gòu)總預(yù)算數(shù)增加。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算190萬(wàn)元，較上年增加142.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)300%，主要原因是新增了5G智能信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)、融媒體采編設(shè)備購(gòu)置、“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目建設(shè)，需購(gòu)置相應(yīng)設(shè)備，導(dǎo)致政府采購(gòu)總預(yù)算數(shù)增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市融媒體中心年初資產(chǎn)總額為600.63萬(wàn)元。較上年減少了526.57萬(wàn)元，同比下降46%，主要原因是，主要原因是固定資產(chǎn)處置下賬，完成了2021年度到期應(yīng)付款項(xiàng)的支付。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)194.93萬(wàn)元，較上年減少628.13萬(wàn)元，同比下降76%，主要原因是固定資產(chǎn)處置下賬，完成了2021年度到期應(yīng)付款項(xiàng)的支付，新增項(xiàng)目支出；固定資產(chǎn)387.72萬(wàn)元，較上年增加83.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.4%，主要原因是新購(gòu)置專用設(shè)備及辦公家具。無(wú)形資產(chǎn)17.985萬(wàn)元。

其中固定資產(chǎn)：房屋1991平方米，價(jià)值496000元；土地19947平方米，價(jià)值179850元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值239046元；其他資產(chǎn)價(jià)值8050605.5元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

廣水市融媒體中心2022年單位資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為7.1萬(wàn)元。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，較上年增加0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，較上年增加0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，較上年增加0元，公務(wù)接待費(fèi)7.1萬(wàn)元，上年單位資金安排數(shù)為0，較上年增加7.1萬(wàn)元，無(wú)同比增加率，主要原因是：上年度“三公”經(jīng)費(fèi)安排由公共預(yù)算支出，本年度無(wú)公共預(yù)算支出，由本單位自有資金支出。

本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年部門(mén)整體支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通；繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水”移動(dòng)政務(wù)新媒體平臺(tái)建設(shè)，打造全市新聞+政務(wù)+服務(wù)的新媒體產(chǎn)品匯集平臺(tái)，做到隨時(shí)隨地看廣水，服務(wù)廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展； 做好廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息。

1、年度目標(biāo)1：完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)2096條，兩個(gè)電視頻道，黨和政府主題報(bào)道任務(wù)宣傳報(bào)道完成率到達(dá)100%，完成時(shí)間為年底前，人員保障經(jīng)費(fèi)≥150萬(wàn)，運(yùn)維經(jīng)費(fèi)≥118萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：提升外界對(duì)廣水認(rèn)知度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：廣大群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會(huì)調(diào)查。

2、年度目標(biāo)2：繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水’移動(dòng)政務(wù)新媒體平臺(tái)建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)4000條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定，新聞稿件發(fā)稿率達(dá)到100%，平臺(tái)點(diǎn)擊率達(dá)到120萬(wàn)人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定，完成時(shí)間為年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)維經(jīng)費(fèi)≥28.3萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)地廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 社會(huì)反響好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：網(wǎng)民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

3、年度目標(biāo)3：做好廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)5599條，新聞稿件發(fā)稿率達(dá)到100%，平臺(tái)點(diǎn)擊率達(dá)到120萬(wàn)人次，完成時(shí)間為年底前，運(yùn)維經(jīng)費(fèi)≥28.3萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)地廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 社會(huì)反響好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：網(wǎng)民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

融媒體中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi).pdf

（一）“融媒體中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)”

1、主要內(nèi)容是：推進(jìn)融媒體中心健康運(yùn)營(yíng)，宣傳好黨和政府的重要工作，確保政令暢通，提高主流媒體的引導(dǎo)力，影響力，公信力，對(duì)內(nèi)助力廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，對(duì)外宣傳推介廣水良好形象，提高廣水美譽(yù)度。2022年預(yù)算安排100萬(wàn)元，其中：100萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：宣傳發(fā)稿條數(shù)≥6000條、上級(jí)媒體用稿條數(shù)≥360條、輿情及時(shí)處置率100%、官方信息發(fā)布平臺(tái)點(diǎn)擊率增長(zhǎng)率≥5%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳發(fā)稿條數(shù)≥6000條，上級(jí)媒體用稿條數(shù)≥360條，宣傳真實(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到100%，輿情及時(shí)處置率例達(dá)到100%，運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)≥70萬(wàn)，設(shè)備購(gòu)置運(yùn)維費(fèi)≥30萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳政策知曉率≥96%，官方信息發(fā)布平臺(tái)點(diǎn)擊率增長(zhǎng)率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

融媒體中心特殊人才經(jīng)費(fèi).pdf

（二）“融媒體中心特殊人才經(jīng)費(fèi)”

1、主要內(nèi)容是：聘專業(yè)新聞?dòng)浾摺⒅谱靼b、安全技術(shù)維護(hù)人才所需保障經(jīng)費(fèi)，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，保證新聞策采編發(fā)，活動(dòng)開(kāi)展、安全播出，促進(jìn)中心融合發(fā)展。2022年預(yù)算安排98萬(wàn)元，其中：98萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：采編新聞≥600條、編制專題≥20部、播主新聞≥600條、主持大型晚會(huì)≥10場(chǎng)、安全生產(chǎn)無(wú)事故。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：特殊專業(yè)人才引進(jìn)≥13人，工作專業(yè)度≥98%，工作完成度≥98%，人員工資支出≥78萬(wàn)，福利保障支出≥20萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳影響率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

“云上廣水”運(yùn)營(yíng)費(fèi).pdf

（三）“云上廣水”運(yùn)營(yíng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：云平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及維護(hù)； 解決沒(méi)有本土客戶端的問(wèn)題，打造新型媒體。2022年預(yù)算安排28.35萬(wàn)元，其中：28.35萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：舉辦宣傳活動(dòng)次數(shù)14次、發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥6000條、宣傳政策知曉率≥98%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦宣傳活動(dòng)次數(shù)14次、發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥6000條、 發(fā)布信息完成率為100%，日活躍量完成率≥99%，上稿速度≤2天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。長(zhǎng)江云服務(wù)費(fèi)≥25萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立，長(zhǎng)江云維運(yùn)費(fèi)≥4萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳政策知曉率≥98% ，信息傳播≥98% ，新聞覆蓋面有所提升，長(zhǎng)期促進(jìn)新聞媒體融合及促進(jìn)傳媒影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

電臺(tái)維護(hù)費(fèi).pdf

（四）電臺(tái)維護(hù)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：廣播電視節(jié)目播出維護(hù)經(jīng)費(fèi)，年度廣播錄制傳輸發(fā)射播出設(shè)備運(yùn)行日常維護(hù)。2022年預(yù)算安排1.94萬(wàn)元，其中：1.94萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：正常運(yùn)行率≥100%，廣播電視覆蓋率≥95%，完成驗(yàn)收率100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)射機(jī)≥1臺(tái)、正常運(yùn)行率≥99%、完成驗(yàn)收率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。發(fā)射機(jī)1臺(tái)≥1.94萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：廣播電視覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

電視廣播設(shè)備維修費(fèi).pdf

（五）電視廣播設(shè)備維修費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：廣播電視節(jié)目播出維護(hù)經(jīng)費(fèi)、保障年度廣播錄制傳輸發(fā)射播。2022年預(yù)算安排7.78萬(wàn)元，其中：7.78萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：運(yùn)行正常率≥100%、廣播電視覆蓋率≥95%、輿情處置率100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：音頻工作站≥1套、運(yùn)行正常率≥99%、?輿情處置率≥100%，完成驗(yàn)收率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。電費(fèi)光纖費(fèi)租賃≥5萬(wàn)，音頻工作站購(gòu)置≥2.78萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：廣播電視覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

電視廣播新聞采集經(jīng)費(fèi).pdf

（六）電視廣播新聞采集費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：《廣水新聞》采、編、播保障經(jīng)費(fèi)，按照黨的宣傳政策和法律法規(guī)完成好《廣水新聞》的采編工作。2022年預(yù)算安排6.48萬(wàn)元，其中：6.48萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：編發(fā)新聞≥2658條、播發(fā)新聞365天、輿情及時(shí)處置率≥99%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥2658條、播發(fā)新聞次數(shù)≥365次、上級(jí)媒體采用條數(shù)≥300條、信息采集無(wú)錯(cuò)率達(dá)到100%、輿情及時(shí)處置率≥100%、新聞采編及時(shí)率達(dá)到100%，采編播辦公經(jīng)費(fèi)≥5萬(wàn)，采編設(shè)備維護(hù)費(fèi)≥1.48萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：宣貫政策知曉率≥98%，主流媒體報(bào)道次數(shù)≥365次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

電臺(tái)特刊發(fā)行.pdf

（七）特刊發(fā)行經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：做好全市先進(jìn)典型人物和事件的深度報(bào)道，開(kāi)辟各種專欄，服務(wù)市委市政府中心工作。2022年預(yù)算安排1.94萬(wàn)元，其中：1.94萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：正常發(fā)行率≥100%、特刊發(fā)行覆蓋率≥95%、完成發(fā)行率100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：特刊發(fā)行≥30期、正常發(fā)行率≥99%、完成發(fā)行率達(dá)到100%、特刊發(fā)行費(fèi)用≥1.94萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：特刊發(fā)行覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)行量及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

廣播電視播音主持經(jīng)費(fèi).pdf

（八）廣播電視播音主持經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：播音主持人員工資福利保障經(jīng)費(fèi)，招引專業(yè)播音主持人才，提什播音主持水平，為廣大觀眾提供優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)，展示廣水良好形象。2022年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：播音主持招聘≥1人、播音主持專業(yè)度≥96%、社會(huì)群眾滿意度≥95%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：播音主持招聘≥1人、播音主持專業(yè)≥96%、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。工資支出≥5萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：宣傳影響率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

廣水新聞隨州版運(yùn)行經(jīng)費(fèi).pdf

（九）《廣水新聞》隨州運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：上交隨州各宣傳平臺(tái)經(jīng)費(fèi)、《廣水新聞隨州版》新聞采、編、播設(shè)備采購(gòu)及更新、《廣水新聞隨州版》新聞采、編、播績(jī)效目標(biāo)經(jīng)費(fèi)、《廣水新聞隨州版》新聞采、編、播人員配置經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：50萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：編發(fā)新聞624條、上傳新聞156次、上級(jí)平臺(tái)用稿率達(dá)到99%、流媒體報(bào)道次數(shù)416次

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥624條、上傳新聞次數(shù)≥156條、上級(jí)平臺(tái)用稿率≥99%，輿情處置率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。各宣傳平臺(tái)服務(wù)費(fèi)≥35萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)≥15萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：流媒體報(bào)道次數(shù)416次，宣貫政策知曉率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：受益人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費(fèi).pdf

（十）應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：廣播電視節(jié)目播出維護(hù)經(jīng)費(fèi)，保障年度廣播錄制傳輸發(fā)射播出。2022年預(yù)算安排2.43萬(wàn)元，其中：2.43萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：運(yùn)行正常率≥100%、廣播電視覆蓋率≥95%、輿情處置率100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：光端機(jī)≥1臺(tái)、音響喇叭話筒≥1套、運(yùn)行正常率≥99%、輿情處置率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。光端機(jī)≥1.3萬(wàn)，音響喇叭話筒1.13萬(wàn)指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：廣播電視覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

政府網(wǎng)站工作經(jīng)費(fèi).pdf

（十一）政府網(wǎng)站工作經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：服務(wù)器電信托管；電腦光纖租賃費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日常維護(hù)。2022年預(yù)算安排19.44萬(wàn)元，其中：19.44萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息，做好廣水市政府網(wǎng)站新聞宣傳工作，政府網(wǎng)“在線訪談”，各地各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人參加訪談，與網(wǎng)民互動(dòng)交流答題解惑每年至少6期。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦宣傳活動(dòng)次數(shù)≥13次、官方網(wǎng)站更新消息數(shù)量≥9747條、公眾號(hào)發(fā)布消息數(shù)量≥196條、發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥4325條，主頁(yè)點(diǎn)擊量≥301萬(wàn)次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)≥13萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。公用保障經(jīng)費(fèi)≥6.44萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：官方網(wǎng)站點(diǎn)擊量增長(zhǎng)率≥2%，公眾號(hào)訂閱人數(shù)增長(zhǎng)率≥3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

5G發(fā)布平臺(tái).pdf

（十二）5G智能信息發(fā)布平臺(tái)建設(shè)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：建設(shè)5G綜合信息發(fā)布平臺(tái)、與5G運(yùn)營(yíng)商簽訂專用5G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)服務(wù)；建設(shè)市政府新聞發(fā)布會(huì)、直播帶貨等專用多功能演播廳。2022年預(yù)算安排150萬(wàn)元，其中：150萬(wàn)元資金來(lái)源為單位事業(yè)收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建設(shè)5G綜合信息發(fā)布平臺(tái)；購(gòu)置專用5G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)服務(wù)；建設(shè)專用多功能演播廳。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：5G綜合信息發(fā)布平臺(tái)1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。裝修面積≥100平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。政府采購(gòu)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)政府采購(gòu)計(jì)劃確立。設(shè)備質(zhì)量合格率≥95%、設(shè)備故障率≤5%，購(gòu)置專用5G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)服務(wù)，2022年完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。設(shè)備購(gòu)置≥85萬(wàn)，服務(wù)租賃≥20萬(wàn)，基礎(chǔ)裝修≥25萬(wàn)，后期維護(hù)≥20萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：加快媒體融合，打破媒介限制，新聞發(fā)布會(huì)≥15場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)信息發(fā)布率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

群眾性社會(huì)文化活動(dòng)開(kāi)展經(jīng)費(fèi).pdf

（十三）群眾性社會(huì)文化活動(dòng)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：策劃、組織、實(shí)施廣水市春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)、文藝輕騎兵下鄉(xiāng)及其他群眾性文化活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)，充分展示廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的輝煌成就，凝聚人心，鼓舞士氣，豐富群眾文化生活，激發(fā)廣大市民的自豪感和獲得感，激勵(lì)全市人民不忘初心、繼續(xù)前行。2022年預(yù)算安排86萬(wàn)元，其中：86萬(wàn)元資金來(lái)源為單位事業(yè)收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：舉辦活動(dòng)場(chǎng)次≥6次，舉辦活動(dòng)天數(shù)≥20天，演出上座率≥95%，社會(huì)各界及群眾滿意度≥95%，演出安全保障率100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦活動(dòng)場(chǎng)次≥6次，舉辦活動(dòng)天數(shù)≥20天，演出上座率≥95%，演出安全保障率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。場(chǎng)地租賃成本≥2萬(wàn)元/天，舞臺(tái)搭建成本≥10萬(wàn)/次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：觀眾人次≥5萬(wàn)人/場(chǎng)，參加活動(dòng)團(tuán)體≥96個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)各界及群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

融媒體建設(shè)采編設(shè)備購(gòu)置.pdf

（十四）融媒體采編設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：購(gòu)置新聞采訪設(shè)備攝像機(jī)等，主要用于新聞采訪活動(dòng)。購(gòu)置編輯設(shè)備，主要用于后期節(jié)目編輯工作。購(gòu)置直播傳輸設(shè)備，主要用于重大活動(dòng)直播，轉(zhuǎn)播工作。2022年預(yù)算安排70萬(wàn)元，其中：70萬(wàn)元資金來(lái)源為單位事業(yè)收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：購(gòu)置攝像機(jī)5臺(tái)投入使用，購(gòu)置高清非編2套投入使用，購(gòu)置視頻傳輸設(shè)備2套。進(jìn)一步提高新聞采編業(yè)務(wù)能力，保障融媒體宣傳工作有效運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳采集設(shè)備≥9臺(tái)（套），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。政府采購(gòu)率≥90%，設(shè)備質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。采購(gòu)時(shí)間2022年10月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。硬件設(shè)備≥50萬(wàn)元，軟件采購(gòu)≥20萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限≥6年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運(yùn)維項(xiàng)目.pdf

（十五）廣播電視安全生產(chǎn)建設(shè)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：購(gòu)置廣播電視安全播出設(shè)備。廣播電視等平臺(tái)所有日常設(shè)備耗材、技術(shù)維護(hù)費(fèi)用。應(yīng)對(duì)節(jié)假日、重大活動(dòng)等購(gòu)置的技術(shù)服務(wù)及設(shè)備購(gòu)置租賃費(fèi)用。2022年預(yù)算安排70萬(wàn)元，其中：70萬(wàn)元資金來(lái)源為單位事業(yè)收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：購(gòu)置播出設(shè)備一套，從硬件和軟件上保證設(shè)備安全運(yùn)行，確保重大活動(dòng)及節(jié)假日安全播出。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：播出設(shè)備1臺(tái)（套），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。政府采購(gòu)率≥70%，全年安全運(yùn)維≥99%，設(shè)備故障率≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷年播出記錄確定，完成時(shí)間?2022.12前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。設(shè)備支出≥40萬(wàn)元，維護(hù)支出≥30萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限≥8年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

云上廣水政務(wù)服務(wù)專用運(yùn)維費(fèi).pdf

（十六）“云上廣水”政務(wù)服務(wù)專用運(yùn)維費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：云平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及維護(hù)；有效宣傳廣水，促進(jìn)廣水招商引資，服務(wù)市委市政府重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目建設(shè)、開(kāi)辦專題專欄、多個(gè)新媒體平臺(tái)全方位宣傳引導(dǎo)。2022年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中：25萬(wàn)元資金來(lái)源為單位事業(yè)收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮主流媒體的權(quán)威優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步整合新聞媒體資源，推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展，鞏固宣傳思想文化陣地，壯大主流思想輿論。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦宣傳活動(dòng)次數(shù)≥6次，發(fā)布宣傳稿件數(shù)量≥2000條，發(fā)布信息完成率達(dá)到100%，日活躍量完成率≥99%，上稿速度≤2天，人工勞務(wù)費(fèi)≥10萬(wàn)元，設(shè)備采購(gòu)及運(yùn)維費(fèi)≥15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳政策知曉率≥98%，信息傳播≥98%，新聞覆蓋面得到提升，長(zhǎng)期促進(jìn)新聞媒體融合及促進(jìn)傳媒影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

2022省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付.pdf

（十七）省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金

1、主要內(nèi)容是：中央廣播電視無(wú)線數(shù)字覆蓋工程節(jié)目傳輸費(fèi)用，含1主臺(tái)站和4個(gè)補(bǔ)點(diǎn)臺(tái)站。購(gòu)置編解碼設(shè)備，確保節(jié)目節(jié)目的全平臺(tái)發(fā)布，購(gòu)置采編設(shè)備。2022年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：28.9萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)余資金，11.1萬(wàn)元資金來(lái)源為單位事業(yè)收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證廣播電視安全播出，購(gòu)置編解碼設(shè)備，確保節(jié)目全平臺(tái)發(fā)布，確保新聞采編工作順利開(kāi)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置編解碼設(shè)備2臺(tái)（套），購(gòu)置采編設(shè)備3臺(tái)（套）指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。全年安全運(yùn)維≥99%，設(shè)備故障率≤1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷年播出記錄確定，完成時(shí)間?2022.12前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。設(shè)備支出≥25萬(wàn)元，維護(hù)支出≥15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限≥6年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥96%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。