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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算收支情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市郝店財政所主要職責(zé)如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市郝店財政所內(nèi)設(shè)崗位：預(yù)算、出納、經(jīng)費、專戶、經(jīng)管、商貿(mào)、農(nóng)財；下設(shè)單位無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市郝店財政所部門預(yù)算包括：郝店財政所本級預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：郝店財政所本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制13人，實有13人，其中：在編在崗8名，內(nèi)退人員2名，借調(diào)人員3名。

第二部分：2022年部門預(yù)算表

??

廣水市郝店財政所2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）郝店財政所2022年收入總預(yù)算264萬元，其中：本年收入263.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.2萬元，較上年預(yù)算265.1萬元安排減少1.11萬元，同比下降0.04%，主要原因是因財政所有幾名職工借調(diào)外單位，相應(yīng)的減少公用經(jīng)費支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入165.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入97.9萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元，單位資金收入0萬元。

（二）郝店財政所2022年支出總預(yù)算264萬元，其中：本年安排支出264萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排安排減少1.11萬元，同比下降0.04%，主要原因是因財政所有幾名職工借調(diào)外單位，相應(yīng)的減少公用經(jīng)費支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出263.8萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0.2萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出166.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出97.9萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出201.84萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出32.13萬元；衛(wèi)生健康支出12.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.31萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出213.89萬元；商品和服務(wù)支出42.98萬元；對個人和家庭的補助7.13萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出251.2萬元（其中人員類226.16萬元、運轉(zhuǎn)類25.04萬元）；項目支出12.8萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）郝店財政所2022年財政撥款收入預(yù)算166.1萬元，較上年減少12.34萬元，同比下降6.9%，主要原因是本年度一名差額人員在職死亡及受疫情影響節(jié)約開支。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款165.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）郝店財政所2022年財政撥款支出預(yù)算166.1萬元，較上年減少12.34萬元，同比下降6.9%，主要原因是本年度一名差額人員在職死亡及受疫情影響節(jié)約開支。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出122.94萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出25.13萬元；衛(wèi)生健康支出6.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出11.31萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算收支情況說明

2022年郝店財政所一般公共預(yù)算支出166.1萬元,較上年減少12.34萬元，同比下降6.9%，主要原因是本年度一名差額人員在職死亡及受疫情影響節(jié)約開支。

1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出156.82萬元，公用經(jīng)費安排支出9.08萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0.2萬元，公用經(jīng)費安排支出0萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市郝店財政所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

郝店財政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為6.5萬元，較上年減少3萬元，同比下降31.5%，主要原因是人員減少，壓縮三公經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（下降）0萬元，同比增加（下降）0%，主要原因是2022年無因公出國（境）預(yù)算安排；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（下降）0萬元，同比增加（下降）0%，主要原因是2022年無公務(wù)用車購置預(yù)算安排；公務(wù)用車運行費3萬元，與上年持平，較上年增加（下降）0萬元，主要原因是上年預(yù)算執(zhí)行到位，因公用經(jīng)費緊張，所以本年度預(yù)算與上年持平；公務(wù)接待費3.5萬元，較上年減少3萬元，同比下降46.1%，主要原因是財政所人員減少，節(jié)約開支，壓縮公務(wù)接待支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

郝店財政所沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，郝店財政所運行經(jīng)費支出預(yù)算9.08萬元，較上年減少0.98萬元，同比下降9.7%，主要原因是因財政所有幾名職工借調(diào)外單位，相應(yīng)的減少公用經(jīng)費支出。

其中：辦公費0.4萬元；印刷費0.3萬元；水費0.1萬元；電費0.2萬元；郵電費0.2萬元；差旅費0.15萬元；福利費0.1萬元；日常維修費0.4萬元；業(yè)務(wù)招待費3.5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元；勞務(wù)費0.35萬元；委托業(yè)務(wù)費0.3萬元；其他費用0.08萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，郝店財政所政府采購貨物總預(yù)算2.8萬元，較上年減少4.8萬元，同比下降55%，主要原因是單位設(shè)備上年已更新完畢。其中：

面向中小企業(yè)2.8萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算2.8萬元，較上年減少4.8萬元，同比下降55%，主要原因是單位設(shè)備已更新完畢；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年郝店財政所年初資產(chǎn)總額為218.1萬元，較上年增加53.7萬元，同比增加32.6%，主要原因是房屋維修項目暫未實施,壓縮支出,節(jié)約開支，購買了電腦打印機等。

總體情況為流動資產(chǎn)71.7萬元，較上年增加51.7萬元，同比增加41.8%，主要原因是房屋維修項目暫未實施,壓縮支出,節(jié)約開支；

固定資產(chǎn)251.8萬元，較上年增加2萬元，同比增加0.08%，主要原因是購買了電腦打印機等。

其中固定資產(chǎn)（原值）：房屋1344.38平方米，價值169.3萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值8.6萬元；辦公家具價值13.6萬元；通用設(shè)備價值17.3；其他資產(chǎn)價值43萬元。

十.其他說明事項

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，無非稅收入預(yù)算,以空表列示.

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

郝店財政所2022年度設(shè)立了部門整體支出績效，明確了部門職能及主要工作任務(wù)，設(shè)立了年度總體目標(biāo)并對產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。

????本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)：1、以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，抓好各項創(chuàng)建工作；2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；3.強化惠農(nóng)政策宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位。

?????長期目標(biāo)：扎實推動財政各項事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?????產(chǎn)出指標(biāo)：培植財源，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

?????效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)通過各項工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

?????滿意度指標(biāo)：公眾滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

????年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，抓好各項創(chuàng)建工作；具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：每月學(xué)習(xí)兩次，制定黨建制度牌12牌，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

????效益指標(biāo)：有效提高干部整體素質(zhì)，改善服務(wù)態(tài)度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

????滿意度指標(biāo)：黨政機關(guān)及受益群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

????年度目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：著力培植稅源，積極組織稅收收入，每年12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

????效益指標(biāo)：為財政增收，加強協(xié)稅護(hù)稅，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

????滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

????年度目標(biāo)3：強化惠農(nóng)政策宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：惠農(nóng)政策宣傳入戶，惠農(nóng)資金發(fā)放7713戶，宣傳覆蓋率及農(nóng)戶知曉率達(dá)98%以上，打印監(jiān)督卡、面積核實7713戶，每年7月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

????效益指標(biāo)：耕地地力保護(hù)補貼面積39598畝，補貼資金276萬元，受益人口35645人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

????滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

????郝店財政所2022年整體支出績效目標(biāo).pdf

????二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

????2022年廣水市郝店財政所預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：

????1、爭先創(chuàng)優(yōu)：項目的主要內(nèi)容以黨建為引領(lǐng)，加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強社會綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度，積極開展綜治活動，維護(hù)社會治安。加強檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范。強化責(zé)任目標(biāo)，加強干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。2022年預(yù)算安排資金為5萬元，其中0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元資金來源為財政所其他資金。

????項目績效總體目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強社會綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度，積極開展綜治活動，維護(hù)社會治安。加強檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范。強化責(zé)任目標(biāo)，加強干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。

????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：各項創(chuàng)建工作經(jīng)費小于或等于5萬元，文明單位為隨州市、檔案管理達(dá)省一級、綜治、責(zé)任目標(biāo)及黨建工作達(dá)到優(yōu)勝，完成時間為12月底前，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????效益指標(biāo)：干部整體素質(zhì)及財政形象有效提升，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????滿意度指標(biāo)：測評單位及群眾滿意度98%，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

??項目支出績效目標(biāo)申報表（爭先創(chuàng)優(yōu)）.pdf

????2、惠民惠農(nóng)：項目的主要內(nèi)容是加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效，2022年預(yù)算安排資金為2萬元，其中0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為財政所其他資金。

????項目績效總體目標(biāo)是：加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效。

????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量大于或等于8000張，每年的宣傳次數(shù)大于或等于5次，監(jiān)督卡發(fā)放率達(dá)98%以上，所有工作要求在一個月內(nèi)完成，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????效益指標(biāo)：惠農(nóng)政策知曉率達(dá)98%，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

???項目支出績效目標(biāo)申報表（惠民惠農(nóng)）.pdf

????3、突發(fā)應(yīng)急事務(wù)處理：項目的主要內(nèi)容是嚴(yán)格疫情防控，備好各類應(yīng)急物資，應(yīng)對各類自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，應(yīng)對各類自然災(zāi)害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助，急巡查，對各類突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，平常多加預(yù)防。2022年預(yù)算安排資金為3萬元，其中0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3萬元資金來源為財政所其他資金。

?????項目績效總體目標(biāo)是：嚴(yán)格疫情防控，備好各類應(yīng)急物資，應(yīng)對各類自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，應(yīng)對各類自然災(zāi)害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助，急巡查，對各類突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，平常多加預(yù)防。

????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)應(yīng)急處理事件4件，及時處理，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????效益指標(biāo)：防控時效可持續(xù)性，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

???項目支出績效目標(biāo)申報表（突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)）.pdf

??4、設(shè)備購置維護(hù)維修：項目的主要內(nèi)容是保障本單位各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達(dá)到方便高效，2022年預(yù)算安排資金為2.8萬元，其中0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.8萬元資金來源為財政所其他資金。

?????項目績效總體目標(biāo)是：保障本單位各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達(dá)到方便高效。

?????項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購置數(shù)量6臺，政府采購率達(dá)90%以上，設(shè)備合格率達(dá)98%以上，設(shè)備使用年限大于或等于5年，12月底前完成，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????效益指標(biāo)：設(shè)備使用率達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????滿意度指標(biāo)：設(shè)備使用人員滿意度達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

???項目支出績效目標(biāo)申報表（設(shè)備購置）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。